| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 481 900 Kč | 0,7 % | 511 993 Kč | 0,7 % | 106,2 % |
| Výdaje | 6 040 900 Kč | 5,9 % | 3 207 716 Kč | 5,5 % | 53,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 438 900 | 447 162 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 30 000 | 40 600 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 5 000 | 5 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 8 000 | 19 231 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 620 000 | 536 452 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 102 000 | 101 364 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 147 800 | 133 046 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 800 | 48 282 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 149 000 | 116 832 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 100 000 | 87 957 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 56 200 | 41 751 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 320 000 | 232 531 | ||
| 5151 | Studená voda | 8 400 | 8 129 | ||
| 5153 | Plyn | 188 000 | 102 223 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 | 74 779 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 245 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000 | 12 158 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 532 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 4 066 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 614 100 | 402 912 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 167 000 | 12 135 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 39 900 | 13 523 | ||
| 5194 | Věcné dary | 153 000 | 152 489 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 81 500 | 81 500 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 614 300 | 614 264 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 130 000 | 66 588 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 280 000 | 280 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000 | 2 586 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 41 000 | 41 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 40 400 | 40 372 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 460 000 | 22 920 | 22 920 | 4 865 100 | 110 192 | 110 192 |
| 2020 | Únor | 460 000 | 139 878 | 162 798 | 5 785 900 | 141 176 | 251 368 |
| 2020 | Březen | 460 000 | 117 778 | 280 577 | 5 785 900 | 965 958 | 1 217 326 |
| 2020 | Duben | 460 000 | 30 253 | 310 830 | 5 785 900 | 189 567 | 1 406 893 |
| 2020 | Květen | 460 000 | 19 465 | 330 295 | 5 785 900 | 150 734 | 1 557 627 |
| 2020 | Červen | 460 000 | 21 901 | 352 196 | 6 035 900 | 180 992 | 1 738 619 |
| 2020 | Červenec | 460 000 | 14 278 | 366 474 | 6 040 900 | 530 348 | 2 268 966 |
| 2020 | Srpen | 460 000 | 80 409 | 446 883 | 6 040 900 | 312 571 | 2 581 537 |
| 2020 | Září | 460 000 | 27 864 | 474 747 | 6 040 900 | 109 773 | 2 691 310 |
| 2020 | Říjen | 460 000 | 12 452 | 487 199 | 6 040 900 | 190 679 | 2 881 988 |
| 2020 | Listopad | 460 000 | 15 564 | 502 763 | 6 040 900 | 41 677 | 2 923 665 |
| 2020 | Prosinec | 481 900 | 9 230 | 511 993 | 6 040 900 | 284 051 | 3 207 716 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 791 700 | 800 063 | 101,1 % | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 770 900 | 829 123 | 107,6 % | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 700 000 | 803 269 | 114,8 % | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 735 000 | 842 674 | 114,6 % | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 609 800 | 690 994 | 113,3 % | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 460 000 | 482 401 | 104,9 % | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 460 000 | 585 255 | 127,2 % | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 481 900 | 511 993 | 106,2 % | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 418 500 | 484 269 | 115,7 % | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 520 400 | 605 689 | 116,4 % | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 538 500 | 713 407 | 132,5 % | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 582 000 | 733 095 | 126,0 % | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 572 000 | 320 141 | 56,0 % | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |