| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 394 600 Kč | 3,3 % | 1 116 514 Kč | 1,9 % | 32,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 121 600 | 938 750 | 83,7 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 273 000 | 177 764 | 7,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 620 000 | 536 452 | 86,5 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 147 800 | 133 046 | 90,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 800 | 48 282 | 86,5 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 | 8 798 | 97,8 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 100 000 | 87 957 | 88,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 100 | 669 | 4,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 17 569 | 58,6 % |
| 5151 | Studená voda | 8 400 | 8 129 | 96,8 % |
| 5153 | Plyn | 188 000 | 102 223 | 54,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 | 67 092 | 74,5 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 245 | 49,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000 | 12 158 | 86,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 532 | 26,6 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 4 066 | 40,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 69 100 | 68 335 | 98,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 22 400 | 12 135 | 54,2 % |
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 239 | 23,9 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000 | 2 586 | 86,2 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 3 394 600 | 75 257 | 75 257 | 2,2 % |
| 2020 | Únor | 3 394 600 | 85 895 | 161 152 | 4,7 % |
| 2020 | Březen | 3 394 600 | 72 397 | 233 548 | 6,9 % |
| 2020 | Duben | 3 394 600 | 113 562 | 347 110 | 10,2 % |
| 2020 | Květen | 3 394 600 | 94 435 | 441 544 | 13,0 % |
| 2020 | Červen | 3 394 600 | 80 820 | 522 364 | 15,4 % |
| 2020 | Červenec | 3 394 600 | 111 218 | 633 582 | 18,7 % |
| 2020 | Srpen | 3 394 600 | 72 663 | 706 246 | 20,8 % |
| 2020 | Září | 3 394 600 | 84 894 | 791 139 | 23,3 % |
| 2020 | Říjen | 3 394 600 | 113 280 | 904 419 | 26,6 % |
| 2020 | Listopad | 3 394 600 | 73 384 | 977 803 | 28,8 % |
| 2020 | Prosinec | 3 394 600 | 138 711 | 1 116 514 | 32,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |