| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 870 600 Kč | 7,7 % | 1 360 598 Kč | 2,3 % | 17,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 531 600 | 1 220 208 | 79,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 6 339 000 | 140 390 | 2,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 0 | 0 | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 142 900 | 114 995 | 80,5 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 49 600 | 0 | 0,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 558 | 55,8 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 | 26 074 | 86,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 4 788 | 12,0 % |
| 5151 | Studená voda | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 | 160 757 | 53,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 5 024 | 50,2 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 181 500 | 181 500 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 127 600 | 127 543 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 625 000 | 598 969 | 95,8 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 839 000 | 76 230 | 2,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 500 000 | 64 160 | 2,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 5 783 600 | 136 758 | 136 758 | 2,4 % |
| 2020 | Únor | 5 783 600 | 127 137 | 263 895 | 4,6 % |
| 2020 | Březen | 5 783 600 | 96 082 | 359 977 | 6,2 % |
| 2020 | Duben | 5 783 600 | 652 960 | 1 012 937 | 17,5 % |
| 2020 | Květen | 5 783 600 | 41 011 | 1 053 948 | 18,2 % |
| 2020 | Červen | 7 783 600 | 39 825 | 1 093 773 | 14,1 % |
| 2020 | Červenec | 7 870 600 | 35 742 | 1 129 515 | 14,4 % |
| 2020 | Srpen | 7 870 600 | 8 147 | 1 137 662 | 14,5 % |
| 2020 | Září | 7 870 600 | 5 703 | 1 143 365 | 14,5 % |
| 2020 | Říjen | 7 870 600 | 7 491 | 1 150 856 | 14,6 % |
| 2020 | Listopad | 7 870 600 | 21 406 | 1 172 262 | 14,9 % |
| 2020 | Prosinec | 7 870 600 | 188 336 | 1 360 598 | 17,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 346 000 | 293 066 | 84,7 % |
| 2014 | 240 000 | 196 941 | 82,1 % |
| 2015 | 300 000 | 236 412 | 78,8 % |
| 2016 | 6 700 000 | 5 546 973 | 82,8 % |
| 2017 | 8 699 500 | 5 695 840 | 65,5 % |
| 2018 | 3 998 000 | 2 393 020 | 59,9 % |
| 2019 | 1 259 000 | 411 003 | 32,6 % |
| 2020 | 7 870 600 | 1 360 598 | 17,3 % |
| 2021 | 1 076 700 | 634 829 | 59,0 % |
| 2022 | 110 413 000 | 55 977 289 | 50,7 % |
| 2023 | 71 720 000 | 68 255 242 | 95,2 % |
| 2024 | 6 774 500 | 5 173 621 | 76,4 % |
| 2025 | 6 502 100 | 1 720 458 | 26,5 % |