| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 863 500 Kč | 3,8 % | 2 681 310 Kč | 4,6 % | 69,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 3 733 500 | 2 551 310 | 68,3 % | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 130 000 | 130 000 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 330 000 | 203 364 | 61,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 | 27 900 | 42,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 81 900 | 50 440 | 61,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 29 700 | 18 303 | 61,6 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 500 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 900 200 | 174 325 | 19,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 1 251 | 25,0 % |
| 5151 | Studená voda | 1 400 | 434 | 31,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 | 36 732 | 52,5 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 22 000 | 8 392 | 38,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 200 | 1 198 | 99,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 | 31 679 | 90,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 | 724 | 2,9 % |
| 5175 | Pohoštění | 13 000 | 0 | 0,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 78 000 | 78 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 | 8 550 | 42,8 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 98 600 | 98 530 | 99,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000 | 1 861 487 | 93,1 % |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 80 000 | 80 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 1 705 500 | 34 954 | 34 954 | 2,0 % |
| 2020 | Únor | 1 863 500 | 34 278 | 69 232 | 3,7 % |
| 2020 | Březen | 1 863 500 | 160 747 | 229 979 | 12,3 % |
| 2020 | Duben | 1 863 500 | 33 874 | 263 852 | 14,2 % |
| 2020 | Květen | 1 863 500 | 8 527 | 272 379 | 14,6 % |
| 2020 | Červen | 3 863 500 | 34 963 | 307 342 | 8,0 % |
| 2020 | Červenec | 3 863 500 | 42 715 | 350 057 | 9,1 % |
| 2020 | Srpen | 3 863 500 | 1 005 577 | 1 355 634 | 35,1 % |
| 2020 | Září | 3 863 500 | 34 599 | 1 390 234 | 36,0 % |
| 2020 | Říjen | 3 863 500 | 50 584 | 1 440 818 | 37,3 % |
| 2020 | Listopad | 3 863 500 | 1 193 824 | 2 634 642 | 68,2 % |
| 2020 | Prosinec | 3 863 500 | 46 668 | 2 681 310 | 69,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 195 000 | 77 644 | 39,8 % |
| 2014 | 332 000 | 208 809 | 62,9 % |
| 2015 | 1 688 400 | 1 674 976 | 99,2 % |
| 2016 | 689 500 | 645 612 | 93,6 % |
| 2017 | 762 600 | 647 905 | 85,0 % |
| 2018 | 905 200 | 629 596 | 69,6 % |
| 2019 | 2 407 700 | 786 210 | 32,7 % |
| 2020 | 3 863 500 | 2 681 310 | 69,4 % |
| 2021 | 1 883 500 | 768 745 | 40,8 % |
| 2022 | 1 214 700 | 897 655 | 73,9 % |
| 2023 | 958 600 | 502 068 | 52,4 % |
| 2024 | 1 596 000 | 1 289 554 | 80,8 % |
| 2025 | 1 254 000 | 418 089 | 33,3 % |