| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 13 050 600 Kč | 12,7 % | 9 422 000 Kč | 16,0 % | 72,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 4 779 400 | 3 109 660 | 65,1 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 826 000 | 3 133 109 | 81,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 140 000 | 52 300 | 37,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 1 041 600 | 779 610 | 74,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 378 000 | 290 736 | 76,9 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 3 713 | 37,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 41 000 | 31 092 | 75,8 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 76 000 | 75 864 | 99,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 230 000 | 190 347 | 82,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 685 000 | 632 930 | 92,4 % |
| 5151 | Studená voda | 12 200 | 6 447 | 52,8 % |
| 5153 | Plyn | 40 000 | 25 350 | 63,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 48 400 | 24 950 | 51,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 480 000 | 276 050 | 57,5 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 17 700 | 16 033 | 90,6 % |
| 5164 | Nájemné | 36 000 | 35 574 | 98,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000 | 14 929 | 87,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 511 700 | 3 131 648 | 69,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 648 000 | 612 746 | 94,6 % |
| 5173 | Cestovné | 5 000 | 1 430 | 28,6 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 40 000 | 36 501 | 91,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 60 000 | 50 640 | 84,4 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 7 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 700 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 11 950 600 | 762 785 | 762 785 | 6,4 % |
| 2020 | Únor | 11 950 600 | 667 595 | 1 430 379 | 12,0 % |
| 2020 | Březen | 11 950 600 | 743 030 | 2 173 409 | 18,2 % |
| 2020 | Duben | 11 950 600 | 644 751 | 2 818 160 | 23,6 % |
| 2020 | Květen | 12 650 600 | 684 160 | 3 502 321 | 27,7 % |
| 2020 | Červen | 13 050 600 | 808 428 | 4 310 749 | 33,0 % |
| 2020 | Červenec | 13 050 600 | 849 827 | 5 160 576 | 39,5 % |
| 2020 | Srpen | 13 050 600 | 814 270 | 5 974 846 | 45,8 % |
| 2020 | Září | 13 050 600 | 848 125 | 6 822 971 | 52,3 % |
| 2020 | Říjen | 13 050 600 | 553 913 | 7 376 885 | 56,5 % |
| 2020 | Listopad | 13 050 600 | 1 214 596 | 8 591 480 | 65,8 % |
| 2020 | Prosinec | 13 050 600 | 830 519 | 9 422 000 | 72,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
| 2014 | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
| 2015 | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
| 2016 | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
| 2017 | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
| 2018 | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
| 2019 | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
| 2020 | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
| 2021 | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
| 2022 | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
| 2023 | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
| 2024 | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
| 2025 | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |