| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 60 000 Kč | 0,1 % | 81 250 Kč | 0,1 % | 135,4 % |
| Výdaje | 1 312 400 Kč | 1,3 % | 904 718 Kč | 1,5 % | 68,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 60 000 | 81 250 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 312 400 | 904 718 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000 | 81 250 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 300 000 | 167 510 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 74 400 | 41 549 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 | 15 076 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 754 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 64 000 | 26 007 | ||
| 5151 | Studená voda | 2 200 | 2 149 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 8 400 | 8 317 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 700 | 4 678 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 266 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 798 700 | 635 676 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 2 737 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 60 000 | 2 597 | 2 597 | 612 400 | 80 262 | 80 262 |
| 2020 | Únor | 60 000 | 8 757 | 11 354 | 612 400 | 50 206 | 130 468 |
| 2020 | Březen | 60 000 | 6 126 | 17 480 | 612 400 | 60 491 | 190 958 |
| 2020 | Duben | 60 000 | 13 466 | 30 946 | 612 400 | 80 430 | 271 388 |
| 2020 | Květen | 60 000 | 7 370 | 38 316 | 1 312 400 | 91 551 | 362 939 |
| 2020 | Červen | 60 000 | 6 418 | 44 734 | 1 312 400 | 69 436 | 432 375 |
| 2020 | Červenec | 60 000 | 8 716 | 53 450 | 1 312 400 | 64 286 | 496 661 |
| 2020 | Srpen | 60 000 | 7 390 | 60 840 | 1 312 400 | 58 627 | 555 288 |
| 2020 | Září | 60 000 | 5 609 | 66 449 | 1 312 400 | 107 910 | 663 197 |
| 2020 | Říjen | 60 000 | 6 013 | 72 462 | 1 312 400 | 83 377 | 746 574 |
| 2020 | Listopad | 60 000 | 6 224 | 78 686 | 1 312 400 | 81 905 | 828 480 |
| 2020 | Prosinec | 60 000 | 2 564 | 81 250 | 1 312 400 | 76 238 | 904 718 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 83 000 | 101 312 | 122,1 % | 591 200 | 564 218 | 95,4 % |
| 2014 | 27 300 | 35 899 | 131,5 % | 769 500 | 706 397 | 91,8 % |
| 2015 | 20 000 | 59 068 | 295,3 % | 633 700 | 628 082 | 99,1 % |
| 2016 | 20 000 | 74 434 | 372,2 % | 863 500 | 791 382 | 91,6 % |
| 2017 | 20 000 | 98 414 | 492,1 % | 905 700 | 779 504 | 86,1 % |
| 2018 | 60 000 | 81 966 | 136,6 % | 1 167 800 | 977 145 | 83,7 % |
| 2019 | 60 000 | 83 235 | 138,7 % | 1 035 700 | 927 015 | 89,5 % |
| 2020 | 60 000 | 81 250 | 135,4 % | 1 312 400 | 904 718 | 68,9 % |
| 2021 | 70 000 | 110 634 | 158,0 % | 978 400 | 918 525 | 93,9 % |
| 2022 | 0 | 148 404 | 1 232 500 | 1 104 384 | 89,6 % | |
| 2023 | 130 000 | 240 995 | 185,4 % | 1 188 000 | 888 599 | 74,8 % |
| 2024 | 190 000 | 230 534 | 121,3 % | 1 187 000 | 913 618 | 77,0 % |
| 2025 | 200 000 | 52 688 | 26,3 % | 1 227 500 | 315 025 | 25,7 % |