| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 312 400 Kč | 1,3 % | 904 718 Kč | 1,5 % | 68,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 300 000 | 167 510 | 55,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 74 400 | 41 549 | 55,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 | 15 076 | 55,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 754 | 75,4 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 64 000 | 26 007 | 40,6 % |
| 5151 | Studená voda | 2 200 | 2 149 | 97,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 8 400 | 8 317 | 99,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 700 | 4 678 | 99,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 266 | 13,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 798 700 | 635 676 | 79,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 2 737 | 54,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 612 400 | 80 262 | 80 262 | 13,1 % |
| 2020 | Únor | 612 400 | 50 206 | 130 468 | 21,3 % |
| 2020 | Březen | 612 400 | 60 491 | 190 958 | 31,2 % |
| 2020 | Duben | 612 400 | 80 430 | 271 388 | 44,3 % |
| 2020 | Květen | 1 312 400 | 91 551 | 362 939 | 27,7 % |
| 2020 | Červen | 1 312 400 | 69 436 | 432 375 | 32,9 % |
| 2020 | Červenec | 1 312 400 | 64 286 | 496 661 | 37,8 % |
| 2020 | Srpen | 1 312 400 | 58 627 | 555 288 | 42,3 % |
| 2020 | Září | 1 312 400 | 107 910 | 663 197 | 50,5 % |
| 2020 | Říjen | 1 312 400 | 83 377 | 746 574 | 56,9 % |
| 2020 | Listopad | 1 312 400 | 81 905 | 828 480 | 63,1 % |
| 2020 | Prosinec | 1 312 400 | 76 238 | 904 718 | 68,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 591 200 | 564 218 | 95,4 % |
| 2014 | 769 500 | 706 397 | 91,8 % |
| 2015 | 633 700 | 628 082 | 99,1 % |
| 2016 | 863 500 | 791 382 | 91,6 % |
| 2017 | 905 700 | 779 504 | 86,1 % |
| 2018 | 1 167 800 | 977 145 | 83,7 % |
| 2019 | 1 035 700 | 927 015 | 89,5 % |
| 2020 | 1 312 400 | 904 718 | 68,9 % |
| 2021 | 978 400 | 918 525 | 93,9 % |
| 2022 | 1 232 500 | 1 104 384 | 89,6 % |
| 2023 | 1 188 000 | 888 599 | 74,8 % |
| 2024 | 1 187 000 | 913 618 | 77,0 % |
| 2025 | 1 227 500 | 315 025 | 25,7 % |