| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 11 108 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 8 271 200 Kč | 8,1 % | 6 312 340 Kč | 10,7 % | 76,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 11 108 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 7 571 200 | 6 312 340 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 11 108 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 526 000 | 2 965 599 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 140 000 | 52 300 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 967 200 | 738 061 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 000 | 275 660 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 3 713 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 | 30 338 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 76 000 | 75 864 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 | 190 347 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 580 000 | 578 167 | ||
| 5151 | Studená voda | 10 000 | 4 298 | ||
| 5153 | Plyn | 40 000 | 25 350 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 | 16 633 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 480 000 | 276 050 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 | 11 356 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 14 663 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 | 385 493 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 583 000 | 582 614 | ||
| 5173 | Cestovné | 5 000 | 1 430 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 35 000 | 33 764 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 60 000 | 50 640 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 700 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 0 | 0 | 0 | 8 271 200 | 502 914 | 502 914 |
| 2020 | Únor | 0 | 0 | 0 | 8 271 200 | 439 593 | 942 507 |
| 2020 | Březen | 0 | 0 | 0 | 8 271 200 | 482 756 | 1 425 262 |
| 2020 | Duben | 0 | 0 | 0 | 8 271 200 | 361 768 | 1 787 031 |
| 2020 | Květen | 0 | 0 | 0 | 8 271 200 | 413 603 | 2 200 634 |
| 2020 | Červen | 0 | 0 | 0 | 8 271 200 | 549 051 | 2 749 685 |
| 2020 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 8 271 200 | 566 096 | 3 315 781 |
| 2020 | Srpen | 0 | 11 108 | 11 108 | 8 271 200 | 612 989 | 3 928 769 |
| 2020 | Září | 0 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 575 125 | 4 503 894 |
| 2020 | Říjen | 0 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 315 449 | 4 819 344 |
| 2020 | Listopad | 0 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 904 072 | 5 723 416 |
| 2020 | Prosinec | 0 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 588 924 | 6 312 340 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 440 436 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % | |
| 2014 | 40 000 | 45 572 | 113,9 % | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 30 900 | 30 976 | 100,2 % | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 0 | 99 446 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % | |
| 2017 | 29 300 | 29 370 | 100,2 % | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 7 300 | 11 987 | 164,2 % | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 0 | 30 447 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % | |
| 2020 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % | |
| 2021 | 0 | 12 994 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % | |
| 2022 | 0 | 91 732 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % | |
| 2023 | 0 | 91 273 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % | |
| 2024 | 53 300 | 143 783 | 269,8 % | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 0 | 8 604 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |