| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 8 271 200 Kč | 8,1 % | 6 312 340 Kč | 10,7 % | 76,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 7 571 200 | 6 312 340 | 83,4 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 700 000 | 0 | 0,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 526 000 | 2 965 599 | 84,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 140 000 | 52 300 | 37,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 967 200 | 738 061 | 76,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 000 | 275 660 | 78,5 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 3 713 | 37,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 | 30 338 | 75,8 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 76 000 | 75 864 | 99,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 | 190 347 | 95,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 580 000 | 578 167 | 99,7 % |
| 5151 | Studená voda | 10 000 | 4 298 | 43,0 % |
| 5153 | Plyn | 40 000 | 25 350 | 63,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 | 16 633 | 41,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 480 000 | 276 050 | 57,5 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 | 11 356 | 87,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 14 663 | 97,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 | 385 493 | 96,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 583 000 | 582 614 | 99,9 % |
| 5173 | Cestovné | 5 000 | 1 430 | 28,6 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 35 000 | 33 764 | 96,5 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 60 000 | 50 640 | 84,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 700 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 8 271 200 | 502 914 | 502 914 | 6,1 % |
| 2020 | Únor | 8 271 200 | 439 593 | 942 507 | 11,4 % |
| 2020 | Březen | 8 271 200 | 482 756 | 1 425 262 | 17,2 % |
| 2020 | Duben | 8 271 200 | 361 768 | 1 787 031 | 21,6 % |
| 2020 | Květen | 8 271 200 | 413 603 | 2 200 634 | 26,6 % |
| 2020 | Červen | 8 271 200 | 549 051 | 2 749 685 | 33,2 % |
| 2020 | Červenec | 8 271 200 | 566 096 | 3 315 781 | 40,1 % |
| 2020 | Srpen | 8 271 200 | 612 989 | 3 928 769 | 47,5 % |
| 2020 | Září | 8 271 200 | 575 125 | 4 503 894 | 54,5 % |
| 2020 | Říjen | 8 271 200 | 315 449 | 4 819 344 | 58,3 % |
| 2020 | Listopad | 8 271 200 | 904 072 | 5 723 416 | 69,2 % |
| 2020 | Prosinec | 8 271 200 | 588 924 | 6 312 340 | 76,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % |
| 2014 | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % |
| 2017 | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % |
| 2020 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % |
| 2021 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % |
| 2022 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % |
| 2023 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % |
| 2024 | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |