| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 073 000 Kč | 5,8 % | 4 883 841 Kč | 6,6 % | 119,9 % |
| Výdaje | 5 242 000 Kč | 5,1 % | 4 404 837 Kč | 7,5 % | 84,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000 000 | 2 603 739 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 073 000 | 2 083 114 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 196 988 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 553 000 | 1 427 584 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 385 200 | 357 210 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 139 800 | 129 629 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 15 200 | 15 125 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 | 807 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 | 3 925 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 8 061 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 108 000 | 59 378 | ||
| 5151 | Studená voda | 146 300 | 145 757 | ||
| 5153 | Plyn | 927 000 | 784 333 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 360 000 | 209 545 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 27 000 | 21 125 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 300 | 1 826 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 355 600 | 355 428 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 045 900 | 818 016 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 17 500 | 12 420 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 105 000 | 50 550 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 200 | 4 119 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 4 073 000 | 584 003 | 584 003 | 5 042 000 | 226 881 | 226 881 |
| 2020 | Únor | 4 073 000 | 388 323 | 972 326 | 5 042 000 | 357 198 | 584 079 |
| 2020 | Březen | 4 073 000 | 371 668 | 1 343 994 | 5 042 000 | 242 398 | 826 477 |
| 2020 | Duben | 4 073 000 | 398 696 | 1 742 690 | 5 042 000 | 344 691 | 1 171 168 |
| 2020 | Květen | 4 073 000 | 415 216 | 2 157 906 | 5 042 000 | 218 636 | 1 389 804 |
| 2020 | Červen | 4 073 000 | 333 951 | 2 491 857 | 5 042 000 | 337 715 | 1 727 519 |
| 2020 | Červenec | 4 073 000 | 397 139 | 2 888 997 | 5 042 000 | 370 881 | 2 098 400 |
| 2020 | Srpen | 4 073 000 | 421 825 | 3 310 822 | 5 042 000 | 672 285 | 2 770 686 |
| 2020 | Září | 4 073 000 | 384 139 | 3 694 961 | 5 042 000 | 247 906 | 3 018 592 |
| 2020 | Říjen | 4 073 000 | 429 657 | 4 124 617 | 5 242 000 | 323 135 | 3 341 727 |
| 2020 | Listopad | 4 073 000 | 379 835 | 4 504 453 | 5 242 000 | 322 200 | 3 663 927 |
| 2020 | Prosinec | 4 073 000 | 379 388 | 4 883 841 | 5 242 000 | 740 910 | 4 404 837 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |