| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 192 000 Kč | 5,1 % | 4 404 837 Kč | 7,5 % | 84,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % | |
| 4354 | Chráněné bydlení | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 553 000 | 1 427 584 | 91,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 385 200 | 357 210 | 92,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 139 800 | 129 629 | 92,7 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 15 200 | 15 125 | 99,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 | 807 | 26,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 | 3 925 | 56,1 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 8 061 | 20,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 108 000 | 59 378 | 55,0 % |
| 5151 | Studená voda | 146 300 | 145 757 | 99,6 % |
| 5153 | Plyn | 927 000 | 784 333 | 84,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 360 000 | 209 545 | 58,2 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 27 000 | 21 125 | 78,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 300 | 1 826 | 79,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 355 600 | 355 428 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 045 900 | 818 016 | 78,2 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 17 500 | 12 420 | 71,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 000 | 50 550 | 91,9 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 200 | 4 119 | 98,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 4 992 000 | 226 881 | 226 881 | 4,5 % |
| 2020 | Únor | 4 992 000 | 357 198 | 584 079 | 11,7 % |
| 2020 | Březen | 4 992 000 | 242 398 | 826 477 | 16,6 % |
| 2020 | Duben | 4 992 000 | 344 691 | 1 171 168 | 23,5 % |
| 2020 | Květen | 4 992 000 | 218 636 | 1 389 804 | 27,8 % |
| 2020 | Červen | 4 992 000 | 337 715 | 1 727 519 | 34,6 % |
| 2020 | Červenec | 4 992 000 | 370 881 | 2 098 400 | 42,0 % |
| 2020 | Srpen | 4 992 000 | 672 285 | 2 770 686 | 55,5 % |
| 2020 | Září | 4 992 000 | 247 906 | 3 018 592 | 60,5 % |
| 2020 | Říjen | 5 192 000 | 323 135 | 3 341 727 | 64,4 % |
| 2020 | Listopad | 5 192 000 | 322 200 | 3 663 927 | 70,6 % |
| 2020 | Prosinec | 5 192 000 | 740 910 | 4 404 837 | 84,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 668 100 | 3 543 098 | 96,6 % |
| 2014 | 3 260 100 | 2 746 924 | 84,3 % |
| 2015 | 3 220 000 | 2 942 685 | 91,4 % |
| 2016 | 3 220 000 | 2 942 528 | 91,4 % |
| 2017 | 4 197 000 | 3 337 106 | 79,5 % |
| 2018 | 5 395 000 | 4 359 530 | 80,8 % |
| 2019 | 4 523 800 | 3 876 178 | 85,7 % |
| 2020 | 5 192 000 | 4 404 837 | 84,8 % |
| 2021 | 9 475 000 | 8 512 444 | 89,8 % |
| 2022 | 7 273 000 | 6 218 160 | 85,5 % |
| 2023 | 7 904 300 | 5 830 753 | 73,8 % |
| 2024 | 9 066 700 | 5 833 812 | 64,3 % |
| 2025 | 12 699 400 | 2 818 420 | 22,2 % |