| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého plnění | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| 4 073 000 Kč | 5,8 % | 4 883 841 Kč | 6,6 % | 119,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 2 105 000 | 2 671 703 | 126,9 % | |
| 4354 | Chráněné bydlení | 1 968 000 | 2 212 138 | 112,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000 000 | 2 603 739 | 130,2 % |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 073 000 | 2 083 114 | 100,5 % |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 196 988 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 4 073 000 | 584 003 | 584 003 | 14,3 % |
| 2020 | Únor | 4 073 000 | 388 323 | 972 326 | 23,9 % |
| 2020 | Březen | 4 073 000 | 371 668 | 1 343 994 | 33,0 % |
| 2020 | Duben | 4 073 000 | 398 696 | 1 742 690 | 42,8 % |
| 2020 | Květen | 4 073 000 | 415 216 | 2 157 906 | 53,0 % |
| 2020 | Červen | 4 073 000 | 333 951 | 2 491 857 | 61,2 % |
| 2020 | Červenec | 4 073 000 | 397 139 | 2 888 997 | 70,9 % |
| 2020 | Srpen | 4 073 000 | 421 825 | 3 310 822 | 81,3 % |
| 2020 | Září | 4 073 000 | 384 139 | 3 694 961 | 90,7 % |
| 2020 | Říjen | 4 073 000 | 429 657 | 4 124 617 | 101,3 % |
| 2020 | Listopad | 4 073 000 | 379 835 | 4 504 453 | 110,6 % |
| 2020 | Prosinec | 4 073 000 | 379 388 | 4 883 841 | 119,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % |