| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 105 000 Kč | 3,0 % | 2 671 703 Kč | 3,6 % | 126,9 % |
| Výdaje | 2 859 300 Kč | 2,8 % | 2 492 951 Kč | 4,2 % | 87,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 2 105 000 | 2 671 703 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 859 300 | 2 492 951 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000 | 1 450 261 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 105 000 | 1 126 039 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 95 404 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 903 000 | 847 305 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 224 000 | 210 138 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 81 300 | 76 258 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 306 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 3 925 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 4 201 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 31 421 | ||
| 5151 | Studená voda | 85 300 | 85 263 | ||
| 5153 | Plyn | 410 000 | 351 737 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 | 118 623 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 | 11 704 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 532 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 141 000 | 140 840 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 692 700 | 578 198 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 35 000 | 32 500 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 2 105 000 | 265 883 | 265 883 | 2 659 300 | 123 779 | 123 779 |
| 2020 | Únor | 2 105 000 | 220 585 | 486 467 | 2 659 300 | 138 830 | 262 609 |
| 2020 | Březen | 2 105 000 | 200 362 | 686 829 | 2 659 300 | 174 403 | 437 012 |
| 2020 | Duben | 2 105 000 | 191 927 | 878 756 | 2 659 300 | 154 311 | 591 323 |
| 2020 | Květen | 2 105 000 | 247 477 | 1 126 233 | 2 659 300 | 125 228 | 716 550 |
| 2020 | Červen | 2 105 000 | 279 590 | 1 405 823 | 2 659 300 | 205 986 | 922 537 |
| 2020 | Červenec | 2 105 000 | 200 255 | 1 606 078 | 2 659 300 | 157 643 | 1 080 179 |
| 2020 | Srpen | 2 105 000 | 236 688 | 1 842 766 | 2 659 300 | 566 833 | 1 647 012 |
| 2020 | Září | 2 105 000 | 208 328 | 2 051 094 | 2 659 300 | 107 339 | 1 754 350 |
| 2020 | Říjen | 2 105 000 | 216 975 | 2 268 069 | 2 859 300 | 164 577 | 1 918 927 |
| 2020 | Listopad | 2 105 000 | 202 735 | 2 470 803 | 2 859 300 | 229 146 | 2 148 073 |
| 2020 | Prosinec | 2 105 000 | 200 900 | 2 671 703 | 2 859 300 | 344 878 | 2 492 951 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 790 000 | 1 992 041 | 111,3 % | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % |
| 2014 | 1 790 000 | 2 108 779 | 117,8 % | 1 610 100 | 1 486 782 | 92,3 % |
| 2015 | 1 829 000 | 2 039 861 | 111,5 % | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| 2016 | 1 829 000 | 2 068 680 | 113,1 % | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| 2017 | 1 829 000 | 2 228 941 | 121,9 % | 1 813 000 | 1 777 819 | 98,1 % |
| 2018 | 1 882 400 | 2 226 455 | 118,3 % | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % |
| 2019 | 1 829 000 | 2 256 549 | 123,4 % | 2 272 000 | 2 109 455 | 92,8 % |
| 2020 | 2 105 000 | 2 671 703 | 126,9 % | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % |
| 2021 | 2 305 000 | 2 786 971 | 120,9 % | 2 650 300 | 2 480 295 | 93,6 % |
| 2022 | 2 305 000 | 2 810 228 | 121,9 % | 3 051 100 | 2 758 239 | 90,4 % |
| 2023 | 2 580 000 | 3 325 766 | 128,9 % | 4 786 500 | 3 258 321 | 68,1 % |
| 2024 | 3 200 000 | 3 491 282 | 109,1 % | 5 059 600 | 3 262 691 | 64,5 % |
| 2025 | 3 700 000 | 1 400 256 | 37,8 % | 8 622 100 | 1 742 835 | 20,2 % |