| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 310 200 Kč | 4,2 % | 3 024 063 Kč | 5,1 % | 70,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 133 700 | 1 598 854 | 74,9 % |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 49 500 | 99,0 % |
| 5024 | Odstupné | 101 400 | 101 328 | 99,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 555 600 | 397 761 | 71,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 201 600 | 144 341 | 71,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 61 000 | 8 528 | 14,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 60 000 | 11 332 | 18,9 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 268 | 26,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000 | 80 701 | 26,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 184 000 | 152 154 | 82,7 % |
| 5151 | Studená voda | 2 700 | 2 649 | 98,1 % |
| 5153 | Plyn | 35 000 | 30 356 | 86,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 | 15 317 | 90,1 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 78 411 | 78,4 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 300 | 20 277 | 99,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 000 | 8 758 | 67,4 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 52 843 | 96,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 900 | 100 711 | 86,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 133 900 | 81 841 | 61,1 % |
| 5173 | Cestovné | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 4 500 | 0 | 0,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 8 000 | 0 | 0,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 30 000 | 27 534 | 91,8 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 500 | 10 500 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 50 100 | 50 100 | 100,0 % |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 4 000 200 | 212 478 | 212 478 | 5,3 % |
| 2020 | Únor | 4 030 200 | 230 675 | 443 153 | 11,0 % |
| 2020 | Březen | 4 080 200 | 223 461 | 666 614 | 16,3 % |
| 2020 | Duben | 4 080 200 | 307 070 | 973 684 | 23,9 % |
| 2020 | Květen | 4 180 200 | 218 529 | 1 192 213 | 28,5 % |
| 2020 | Červen | 4 180 200 | 258 920 | 1 451 133 | 34,7 % |
| 2020 | Červenec | 4 240 200 | 215 568 | 1 666 701 | 39,3 % |
| 2020 | Srpen | 4 240 200 | 265 627 | 1 932 328 | 45,6 % |
| 2020 | Září | 4 240 200 | 230 886 | 2 163 214 | 51,0 % |
| 2020 | Říjen | 4 310 200 | 221 933 | 2 385 147 | 55,3 % |
| 2020 | Listopad | 4 310 200 | 296 340 | 2 681 487 | 62,2 % |
| 2020 | Prosinec | 4 310 200 | 342 576 | 3 024 063 | 70,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 508 600 | 2 340 547 | 93,3 % |
| 2014 | 2 183 600 | 2 031 797 | 93,0 % |
| 2015 | 2 089 500 | 1 999 736 | 95,7 % |
| 2016 | 2 224 200 | 1 846 413 | 83,0 % |
| 2017 | 3 027 200 | 2 580 336 | 85,2 % |
| 2018 | 3 539 200 | 2 643 201 | 74,7 % |
| 2019 | 3 771 000 | 3 124 087 | 82,8 % |
| 2020 | 4 310 200 | 3 024 063 | 70,2 % |
| 2021 | 3 892 000 | 2 793 923 | 71,8 % |
| 2022 | 4 192 800 | 3 240 208 | 77,3 % |
| 2023 | 4 519 000 | 3 469 031 | 76,8 % |
| 2024 | 5 784 200 | 3 794 110 | 65,6 % |
| 2025 | 10 523 700 | 1 315 894 | 12,5 % |