| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 583 200 Kč | 3,5 % | 2 726 057 Kč | 4,6 % | 76,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 133 700 | 1 598 854 | 74,9 % |
| 5024 | Odstupné | 101 400 | 101 328 | 99,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 555 600 | 397 761 | 71,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 201 600 | 144 341 | 71,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 949 | 94,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000 | 11 332 | 37,8 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 268 | 26,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000 | 78 414 | 87,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 34 000 | 33 943 | 99,8 % |
| 5151 | Studená voda | 500 | 500 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 | 7 000 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 63 077 | 90,1 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 300 | 20 277 | 99,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 7 758 | 77,6 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 52 843 | 96,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 | 84 903 | 84,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 95 000 | 56 909 | 59,9 % |
| 5173 | Cestovné | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 500 | 10 500 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 50 100 | 50 100 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 3 453 200 | 208 667 | 208 667 | 6,0 % |
| 2020 | Únor | 3 453 200 | 217 759 | 426 426 | 12,3 % |
| 2020 | Březen | 3 453 200 | 206 986 | 633 412 | 18,3 % |
| 2020 | Duben | 3 453 200 | 210 333 | 843 745 | 24,4 % |
| 2020 | Květen | 3 453 200 | 201 489 | 1 045 234 | 30,3 % |
| 2020 | Červen | 3 453 200 | 215 494 | 1 260 728 | 36,5 % |
| 2020 | Červenec | 3 513 200 | 206 697 | 1 467 424 | 41,8 % |
| 2020 | Srpen | 3 513 200 | 261 915 | 1 729 339 | 49,2 % |
| 2020 | Září | 3 513 200 | 202 086 | 1 931 425 | 55,0 % |
| 2020 | Říjen | 3 583 200 | 210 266 | 2 141 691 | 59,8 % |
| 2020 | Listopad | 3 583 200 | 293 081 | 2 434 771 | 67,9 % |
| 2020 | Prosinec | 3 583 200 | 291 286 | 2 726 057 | 76,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |