| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 13 151 000 Kč | 12,8 % | 8 498 217 Kč | 11,4 % | 64,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 6 678 100 | 5 395 973 | 80,8 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 6 472 900 | 3 102 244 | 47,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 226 000 | 225 099 | 99,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000 | 10 685 | 46,5 % |
| 5024 | Odstupné | 116 700 | 116 646 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 60 800 | 58 475 | 96,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 500 | 21 221 | 24,8 % |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 22 000 | 2 000 | 9,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 45 106 | 45,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 325 000 | 258 980 | 79,7 % |
| 5151 | Studená voda | 8 000 | 2 604 | 32,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 526 600 | 89 578 | 17,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000 | 81 739 | 68,1 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 1 257 | 18,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 394 500 | 119 790 | 30,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 168 800 | 381 930 | 32,7 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 300 700 | 300 621 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 300 | 20 244 | 99,7 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 7 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 34 000 | 2 000 | 5,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 817 100 | 4 194 583 | 61,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 204 300 | 0 | 0,0 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 265 700 | 1 265 660 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 1 297 000 | 1 297 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 13 754 700 | 303 705 | 303 705 | 2,2 % |
| 2021 | Únor | 13 754 700 | 241 320 | 545 025 | 4,0 % |
| 2021 | Březen | 13 754 700 | 533 990 | 1 079 014 | 7,8 % |
| 2021 | Duben | 12 422 600 | 1 383 625 | 2 462 640 | 19,8 % |
| 2021 | Květen | 12 422 600 | 2 246 666 | 4 709 305 | 37,9 % |
| 2021 | Červen | 12 913 900 | 1 488 412 | 6 197 717 | 48,0 % |
| 2021 | Červenec | 12 913 900 | 339 934 | 6 537 651 | 50,6 % |
| 2021 | Srpen | 13 151 000 | 74 733 | 6 612 383 | 50,3 % |
| 2021 | Září | 13 151 000 | 10 915 | 6 623 298 | 50,4 % |
| 2021 | Říjen | 13 151 000 | 239 117 | 6 862 415 | 52,2 % |
| 2021 | Listopad | 13 151 000 | 1 233 041 | 8 095 457 | 61,6 % |
| 2021 | Prosinec | 13 151 000 | 402 761 | 8 498 217 | 64,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |