| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 828 300 Kč | 2,8 % | 2 140 742 Kč | 2,9 % | 75,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 178 300 | 598 282 | 50,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 650 000 | 1 542 460 | 93,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 50 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 500 | 12 400 | 99,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 500 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 45 106 | 64,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 167 976 | 84,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 69 793 | 69,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 39 722 | 79,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 691 300 | 208 786 | 30,2 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 280 000 | 276 800 | 98,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 104 300 | 0 | 0,0 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 265 700 | 1 265 660 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 337 000 | 45 951 | 45 951 | 2,0 % |
| 2021 | Únor | 2 337 000 | 66 180 | 112 131 | 4,8 % |
| 2021 | Březen | 2 337 000 | 12 943 | 125 073 | 5,4 % |
| 2021 | Duben | 2 337 000 | 1 325 545 | 1 450 619 | 62,1 % |
| 2021 | Květen | 2 337 000 | 314 708 | 1 765 327 | 75,5 % |
| 2021 | Červen | 2 828 300 | 114 484 | 1 879 810 | 66,5 % |
| 2021 | Červenec | 2 828 300 | 0 | 1 879 810 | 66,5 % |
| 2021 | Srpen | 2 828 300 | 44 414 | 1 924 224 | 68,0 % |
| 2021 | Září | 2 828 300 | 7 112 | 1 931 336 | 68,3 % |
| 2021 | Říjen | 2 828 300 | 206 488 | 2 137 824 | 75,6 % |
| 2021 | Listopad | 2 828 300 | 0 | 2 137 824 | 75,6 % |
| 2021 | Prosinec | 2 828 300 | 2 918 | 2 140 742 | 75,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 188 200 | 768 402 | 64,7 % |
| 2014 | 6 264 600 | 4 299 119 | 68,6 % |
| 2015 | 3 012 000 | 2 682 485 | 89,1 % |
| 2016 | 2 137 000 | 340 484 | 15,9 % |
| 2017 | 8 982 000 | 8 402 032 | 93,5 % |
| 2018 | 2 837 000 | 1 628 231 | 57,4 % |
| 2019 | 2 137 000 | 1 443 102 | 67,5 % |
| 2020 | 2 137 000 | 374 205 | 17,5 % |
| 2021 | 2 828 300 | 2 140 742 | 75,7 % |
| 2022 | 4 707 000 | 566 051 | 12,0 % |
| 2023 | 787 000 | 705 959 | 89,7 % |
| 2024 | 6 950 900 | 5 744 820 | 82,6 % |
| 2025 | 5 168 800 | 116 173 | 2,2 % |