| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 573 900 Kč | 2,5 % | 1 820 763 Kč | 2,4 % | 115,7 % |
| Výdaje | 5 845 900 Kč | 5,7 % | 2 988 688 Kč | 4,0 % | 51,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 641 500 | 641 596 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 932 400 | 1 109 167 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 70 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 126 000 | 125 099 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000 | 10 685 | ||
| 5024 | Odstupné | 116 700 | 116 646 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 35 800 | 33 675 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 500 | 12 221 | ||
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 22 000 | 2 000 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 3 153 | ||
| 5151 | Studená voda | 6 000 | 2 604 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 516 600 | 85 719 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 1 257 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 5 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 299 000 | 62 464 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 395 000 | 136 446 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 | 3 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 300 | 20 244 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 7 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 34 000 | 2 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000 | 2 371 475 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 500 000 | 186 818 | 186 818 | 7 178 000 | 256 274 | 256 274 |
| 2021 | Únor | 2 500 000 | 360 373 | 547 191 | 7 178 000 | 51 493 | 307 767 |
| 2021 | Březen | 2 500 000 | 119 314 | 666 505 | 7 178 000 | 207 593 | 515 360 |
| 2021 | Duben | 1 573 900 | 126 334 | 792 839 | 5 845 900 | 58 080 | 573 440 |
| 2021 | Květen | 1 573 900 | 108 118 | 900 957 | 5 845 900 | 1 898 579 | 2 472 019 |
| 2021 | Červen | 1 573 900 | 110 168 | 1 011 125 | 5 845 900 | 3 080 | 2 475 099 |
| 2021 | Červenec | 1 573 900 | 184 538 | 1 195 663 | 5 845 900 | 285 327 | 2 760 426 |
| 2021 | Srpen | 1 573 900 | 138 151 | 1 333 814 | 5 845 900 | 14 520 | 2 774 946 |
| 2021 | Září | 1 573 900 | 133 011 | 1 466 825 | 5 845 900 | 3 267 | 2 778 213 |
| 2021 | Říjen | 1 573 900 | 145 359 | 1 612 184 | 5 845 900 | -1 267 | 2 776 946 |
| 2021 | Listopad | 1 573 900 | 101 540 | 1 713 724 | 5 845 900 | 75 772 | 2 852 718 |
| 2021 | Prosinec | 1 573 900 | 107 039 | 1 820 763 | 5 845 900 | 135 970 | 2 988 688 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 904 400 | 2 180 324 | 114,5 % | 2 841 000 | 2 704 257 | 95,2 % |
| 2014 | 2 040 000 | 2 566 536 | 125,8 % | 3 049 000 | 3 046 694 | 99,9 % |
| 2015 | 2 500 000 | 2 518 759 | 100,8 % | 2 329 100 | 2 175 819 | 93,4 % |
| 2016 | 2 500 000 | 2 764 317 | 110,6 % | 2 434 000 | 2 159 025 | 88,7 % |
| 2017 | 2 500 000 | 2 839 314 | 113,6 % | 3 084 000 | 2 769 867 | 89,8 % |
| 2018 | 2 500 000 | 2 800 185 | 112,0 % | 4 464 000 | 3 813 558 | 85,4 % |
| 2019 | 2 500 000 | 2 665 752 | 106,6 % | 4 692 000 | 4 035 202 | 86,0 % |
| 2020 | 2 500 000 | 3 350 356 | 134,0 % | 7 297 000 | 4 124 405 | 56,5 % |
| 2021 | 1 573 900 | 1 820 763 | 115,7 % | 5 845 900 | 2 988 688 | 51,1 % |
| 2022 | 1 100 000 | 1 354 016 | 123,1 % | 5 239 000 | 2 992 931 | 57,1 % |
| 2023 | 1 722 200 | 1 833 660 | 106,5 % | 13 370 300 | 12 735 436 | 95,3 % |
| 2024 | 4 304 500 | 4 332 636 | 100,7 % | 20 639 400 | 20 521 542 | 99,4 % |
| 2025 | 381 600 | 407 216 | 106,7 % | 3 722 700 | 105 359 | 2,8 % |