ROZPOČET

3 Služby pro obyvatelstvo

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
54 854 500 Kč 53,3 % 37 907 514 Kč 51,0 % 69,1 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
31 Vzdělávání a školské služby 23 922 800 19 881 297 83,1 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 858 700 3 486 102 59,5 %
34 Sport a zájmová činnost 3 330 200 1 773 574 53,3 %
35 Zdravotnictví 25 000 5 000 20,0 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 8 763 800 3 814 329 43,5 %
37 Ochrana životního prostředí 12 944 400 8 947 211 69,1 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 9 600 0 0,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 5 017 500 3 630 523 72,4 %
5021 Ostatní osobní výdaje 990 000 614 392 62,1 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 1 276 700 956 118 74,9 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 465 700 348 847 74,9 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 234 600 146 199 62,3 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 32 100 30 090 93,7 %
5131 Potraviny 11 000 2 475 22,5 %
5132 Ochranné pomůcky 51 500 46 046 89,4 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 7 500 7 392 98,6 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 62 900 17 023 27,1 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 93 100 91 430 98,2 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 603 800 410 190 67,9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 975 800 677 074 69,4 %
5151 Studená voda 357 500 317 019 88,7 %
5153 Plyn 475 000 414 263 87,2 %
5154 Elektrická energie 1 577 800 1 104 992 70,0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 206 184 41,2 %
5161 Poštovní služby 1 000 0 0,0 %
5162 Služby elektronických komunikací 61 700 43 054 69,8 %
5164 Nájemné 258 800 237 681 91,8 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 58 000 28 709 49,5 %
5167 Služby školení a vzdělávání 20 400 17 554 86,0 %
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 40 300 34 926 86,7 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 113 800 3 934 532 76,9 %
5171 Opravy a udržování 2 400 000 1 645 763 68,6 %
5173 Cestovné 11 500 8 002 69,6 %
5175 Pohoštění 59 000 7 286 12,3 %
5194 Věcné dary 149 000 148 948 100,0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 32 000 32 000 100,0 %
5221 Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. 30 000 10 000 33,3 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům 538 000 538 000 100,0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 564 300 564 262 100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 238 500 236 963 99,4 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 180 700 5 180 653 100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 120 200 1 120 203 100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 100 000 100 000 100,0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 52 000 44 628 85,8 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 349 400 305 841 87,5 %
5901 Nespecifikované rezervy 9 600 0 0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 460 500 453 476 98,5 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1 035 800 580 800 56,1 %
6121 Budovy, haly a stavby 19 965 500 13 259 244 66,4 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 800 000 254 734 6,7 %
6130 Pozemky 372 000 0 0,0 %
6202 Nákup majetkových podílů 50 000 50 000 100,0 %
6322 Investiční transfery spolkům 50 000 50 000 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2021 Leden 53 297 800 1 798 564 1 798 564 3,4 %
2021 Únor 53 115 300 1 498 061 3 296 625 6,2 %
2021 Březen 53 496 600 2 847 212 6 143 837 11,5 %
2021 Duben 53 783 300 2 490 654 8 634 492 16,1 %
2021 Květen 53 783 300 2 280 496 10 914 988 20,3 %
2021 Červen 64 080 800 1 811 051 12 726 039 19,9 %
2021 Červenec 64 080 800 2 113 083 14 839 122 23,2 %
2021 Srpen 64 118 300 2 233 475 17 072 597 26,6 %
2021 Září 64 857 200 4 665 745 21 738 341 33,5 %
2021 Říjen 64 857 200 5 491 379 27 229 721 42,0 %
2021 Listopad 64 857 200 6 185 842 33 415 563 51,5 %
2021 Prosinec 54 854 500 4 491 951 37 907 514 69,1 %

Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2013 24 006 700 20 468 789 85,3 %
2014 34 567 200 29 491 088 85,3 %
2015 36 702 800 34 006 387 92,7 %
2016 35 176 800 23 980 356 68,2 %
2017 44 053 700 32 122 315 72,9 %
2018 47 016 100 36 985 175 78,7 %
2019 52 817 100 30 020 736 56,8 %
2020 52 538 300 27 223 894 51,8 %
2021 54 854 500 37 907 514 69,1 %
2022 160 968 300 94 785 422 58,9 %
2023 128 665 100 113 304 394 88,1 %
2024 60 659 700 42 598 666 70,2 %
2025 73 491 000 15 632 951 21,3 %
Zpět na RR