| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 858 700 Kč | 5,7 % | 3 486 102 Kč | 4,7 % | 59,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 600 000 | 565 064 | 94,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 164 000 | 83 825 | 51,1 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 148 800 | 140 142 | 94,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 800 | 50 852 | 91,1 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 226 300 | 137 927 | 60,9 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 12 100 | 12 100 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 200 | 172 | 86,1 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 93 100 | 91 430 | 98,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 41 900 | 41 824 | 99,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 261 500 | 183 431 | 70,1 % |
| 5151 | Studená voda | 6 100 | 1 145 | 18,8 % |
| 5153 | Plyn | 150 000 | 141 919 | 94,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 119 400 | 98 275 | 82,3 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 200 | 12 574 | 95,3 % |
| 5164 | Nájemné | 4 800 | 4 780 | 99,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 3 291 | 82,3 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 4 676 | 46,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 626 400 | 552 390 | 88,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 600 | 85 086 | 47,1 % |
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 46 000 | 7 286 | 15,8 % |
| 5194 | Věcné dary | 149 000 | 148 948 | 100,0 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 80 000 | 80 000 | 100,0 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 564 300 | 564 262 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 138 500 | 136 963 | 98,9 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 100 000 | 100 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 87 100 | 64 741 | 74,3 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 961 800 | 163 000 | 8,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 4 883 100 | 153 888 | 153 888 | 3,2 % |
| 2021 | Únor | 5 728 900 | 214 274 | 368 161 | 6,4 % |
| 2021 | Březen | 5 728 900 | 408 999 | 777 161 | 13,6 % |
| 2021 | Duben | 5 828 900 | 690 511 | 1 467 672 | 25,2 % |
| 2021 | Květen | 5 828 900 | 329 264 | 1 796 936 | 30,8 % |
| 2021 | Červen | 5 828 900 | 328 964 | 2 125 900 | 36,5 % |
| 2021 | Červenec | 5 828 900 | 207 960 | 2 333 861 | 40,0 % |
| 2021 | Srpen | 5 861 400 | 182 449 | 2 516 310 | 42,9 % |
| 2021 | Září | 5 861 400 | 346 140 | 2 862 450 | 48,8 % |
| 2021 | Říjen | 5 861 400 | 97 663 | 2 960 113 | 50,5 % |
| 2021 | Listopad | 5 861 400 | 153 769 | 3 113 882 | 53,1 % |
| 2021 | Prosinec | 5 858 700 | 372 220 | 3 486 102 | 59,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |