| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 348 000 Kč | 3,8 % | 3 783 938 Kč | 5,0 % | 161,2 % |
| Výdaje | 8 763 800 Kč | 8,5 % | 3 814 329 Kč | 5,1 % | 43,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 444 000 | 621 444 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 200 | 268 984 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 902 800 | 1 960 110 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0 | 53 150 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 59 621 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 171 590 | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0 | 39 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 649 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 16 531 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 1 600 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 500 | 4 101 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 1 493 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 300 | 8 272 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 102 000 | 81 070 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 259 500 | 148 340 | ||
| 5151 | Studená voda | 324 000 | 303 939 | ||
| 5153 | Plyn | 256 000 | 244 861 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 158 200 | 897 200 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 7 428 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 | 220 | ||
| 5164 | Nájemné | 21 000 | 17 618 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 38 000 | 18 000 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 100 | 1 089 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 274 400 | 213 399 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 866 000 | 489 719 | ||
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 32 000 | 32 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 453 500 | 453 476 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 035 800 | 580 800 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 128 000 | 127 050 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 300 000 | 166 125 | ||
| 6130 | Pozemky | 372 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 254 200 | 299 853 | 299 853 | 9 138 000 | 375 376 | 375 376 |
| 2021 | Únor | 2 254 200 | 227 790 | 527 643 | 9 138 000 | 131 251 | 506 627 |
| 2021 | Březen | 2 254 200 | 188 337 | 715 979 | 9 138 000 | 10 202 | 516 829 |
| 2021 | Duben | 2 254 200 | 210 430 | 926 409 | 9 613 800 | 376 574 | 893 403 |
| 2021 | Květen | 2 254 200 | 304 004 | 1 230 412 | 9 613 800 | 654 697 | 1 548 100 |
| 2021 | Červen | 2 254 200 | 203 522 | 1 433 934 | 9 613 800 | 361 207 | 1 909 307 |
| 2021 | Červenec | 2 254 200 | 460 054 | 1 893 987 | 9 613 800 | 676 077 | 2 585 384 |
| 2021 | Srpen | 2 254 200 | 260 100 | 2 154 087 | 9 613 800 | 82 730 | 2 668 114 |
| 2021 | Září | 2 254 200 | 189 294 | 2 343 380 | 9 613 800 | 319 897 | 2 988 010 |
| 2021 | Říjen | 2 254 200 | 242 504 | 2 585 884 | 9 613 800 | 280 273 | 3 268 283 |
| 2021 | Listopad | 2 254 200 | 304 172 | 2 890 055 | 9 763 800 | 233 778 | 3 502 061 |
| 2021 | Prosinec | 2 348 000 | 893 883 | 3 783 938 | 8 763 800 | 312 269 | 3 814 329 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 209 400 | 2 293 339 | 103,8 % | 9 694 100 | 7 325 051 | 75,6 % |
| 2014 | 2 759 100 | 2 833 980 | 102,7 % | 8 026 000 | 6 133 765 | 76,4 % |
| 2015 | 2 173 300 | 2 424 601 | 111,6 % | 6 895 200 | 5 574 225 | 80,8 % |
| 2016 | 2 261 100 | 2 500 974 | 110,6 % | 7 595 100 | 2 180 807 | 28,7 % |
| 2017 | 3 066 100 | 3 181 697 | 103,8 % | 13 225 100 | 5 863 128 | 44,3 % |
| 2018 | 11 182 400 | 11 544 158 | 103,2 % | 16 763 100 | 11 987 205 | 71,5 % |
| 2019 | 2 327 000 | 2 748 792 | 118,1 % | 15 613 000 | 7 844 295 | 50,2 % |
| 2020 | 2 279 500 | 2 792 992 | 122,5 % | 6 935 200 | 3 064 974 | 44,2 % |
| 2021 | 2 348 000 | 3 783 938 | 161,2 % | 8 763 800 | 3 814 329 | 43,5 % |
| 2022 | 2 309 000 | 23 477 210 | >1000 % | 6 493 500 | 3 560 785 | 54,8 % |
| 2023 | 4 547 000 | 11 003 456 | 242,0 % | 9 126 700 | 4 176 033 | 45,8 % |
| 2024 | 2 415 000 | 3 144 587 | 130,2 % | 9 638 200 | 4 410 713 | 45,8 % |
| 2025 | 2 438 000 | 1 261 025 | 51,7 % | 11 400 900 | 2 819 093 | 24,7 % |