| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 109 800 Kč | 3,4 % | 2 380 535 Kč | 3,1 % | 112,8 % |
| Výdaje | 2 075 000 Kč | 2,0 % | 1 742 566 Kč | 2,3 % | 84,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 093 800 | 2 359 489 | 1 670 000 | 1 614 724 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 16 000 | 21 046 | 405 000 | 127 842 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000 | 477 444 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 809 800 | 1 864 110 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 38 942 | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0 | 39 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 16 531 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 500 | 4 101 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 1 493 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 8 743 | ||
| 5151 | Studená voda | 310 000 | 290 863 | ||
| 5153 | Plyn | 256 000 | 244 861 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 346 000 | 229 129 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 7 428 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 | 220 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 38 000 | 18 000 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 100 | 1 089 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 134 400 | 124 111 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 361 000 | 310 522 | ||
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 32 000 | 32 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 453 500 | 453 476 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 016 000 | 226 821 | 226 821 | 1 925 000 | 142 596 | 142 596 |
| 2021 | Únor | 2 016 000 | 212 225 | 439 047 | 1 925 000 | 110 988 | 253 584 |
| 2021 | Březen | 2 016 000 | 174 767 | 613 813 | 1 925 000 | 1 988 | 255 572 |
| 2021 | Duben | 2 016 000 | 177 156 | 790 969 | 1 925 000 | 96 964 | 352 536 |
| 2021 | Květen | 2 016 000 | 218 670 | 1 009 638 | 1 925 000 | 71 166 | 423 702 |
| 2021 | Červen | 2 016 000 | 167 712 | 1 177 350 | 1 925 000 | 345 958 | 769 660 |
| 2021 | Červenec | 2 016 000 | 215 659 | 1 393 008 | 1 925 000 | 468 954 | 1 238 614 |
| 2021 | Srpen | 2 016 000 | 244 723 | 1 637 731 | 1 925 000 | 61 348 | 1 299 962 |
| 2021 | Září | 2 016 000 | 177 575 | 1 815 305 | 1 925 000 | 161 096 | 1 461 058 |
| 2021 | Říjen | 2 016 000 | 178 941 | 1 994 246 | 1 925 000 | 48 983 | 1 510 041 |
| 2021 | Listopad | 2 016 000 | 188 492 | 2 182 737 | 2 075 000 | 206 282 | 1 716 323 |
| 2021 | Prosinec | 2 109 800 | 197 798 | 2 380 535 | 2 075 000 | 26 243 | 1 742 566 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 049 400 | 2 083 943 | 101,7 % | 7 861 100 | 5 896 958 | 75,0 % |
| 2014 | 1 797 100 | 1 797 234 | 100,0 % | 5 945 000 | 4 466 593 | 75,1 % |
| 2015 | 1 982 900 | 2 024 469 | 102,1 % | 4 356 000 | 3 880 997 | 89,1 % |
| 2016 | 2 081 100 | 2 082 677 | 100,1 % | 3 425 000 | 1 144 335 | 33,4 % |
| 2017 | 2 114 400 | 2 114 784 | 100,0 % | 3 660 000 | 1 289 712 | 35,2 % |
| 2018 | 2 084 600 | 2 088 085 | 100,2 % | 6 197 300 | 3 965 466 | 64,0 % |
| 2019 | 2 141 000 | 2 139 568 | 99,9 % | 6 819 000 | 1 235 223 | 18,1 % |
| 2020 | 2 038 800 | 2 063 980 | 101,2 % | 2 142 000 | 1 541 823 | 72,0 % |
| 2021 | 2 109 800 | 2 380 535 | 112,8 % | 2 075 000 | 1 742 566 | 84,0 % |
| 2022 | 2 046 000 | 22 036 283 | >1000 % | 2 617 000 | 1 544 313 | 59,0 % |
| 2023 | 1 780 000 | 2 120 383 | 119,1 % | 4 525 200 | 2 346 837 | 51,9 % |
| 2024 | 1 730 000 | 2 148 679 | 124,2 % | 3 639 500 | 1 921 742 | 52,8 % |
| 2025 | 1 753 000 | 941 614 | 53,7 % | 3 642 500 | 1 623 228 | 44,6 % |