| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 12 994 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 8 668 700 Kč | 8,4 % | 5 718 373 Kč | 7,7 % | 66,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 12 994 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 7 968 700 | 5 629 764 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 700 000 | 88 609 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 12 994 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 957 500 | 2 730 507 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 356 000 | 355 665 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 967 200 | 719 593 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 000 | 263 017 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 | 17 990 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 2 475 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 | 46 046 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 100 | 7 048 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 55 000 | 17 023 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 158 255 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 | 332 864 | ||
| 5151 | Studená voda | 10 000 | 7 090 | ||
| 5153 | Plyn | 40 000 | 27 483 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 | 19 109 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 480 000 | 198 756 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 19 000 | 18 651 | ||
| 5164 | Nájemné | 13 000 | 12 851 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 000 | 12 884 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 372 900 | 260 695 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 445 000 | 213 235 | ||
| 5173 | Cestovné | 11 000 | 8 002 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 42 000 | 41 576 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 159 000 | 158 950 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 700 000 | 88 609 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 0 | 0 | 0 | 8 271 200 | 430 443 | 430 443 |
| 2021 | Únor | 0 | 0 | 0 | 8 271 200 | 532 692 | 963 134 |
| 2021 | Březen | 0 | 4 584 | 4 584 | 8 271 200 | 468 423 | 1 431 557 |
| 2021 | Duben | 0 | 0 | 4 584 | 8 271 200 | 492 036 | 1 923 593 |
| 2021 | Květen | 0 | 0 | 4 584 | 8 271 200 | 314 866 | 2 238 459 |
| 2021 | Červen | 0 | 0 | 4 584 | 8 668 700 | 315 990 | 2 554 449 |
| 2021 | Červenec | 0 | 1 692 | 6 276 | 8 668 700 | 466 627 | 3 021 076 |
| 2021 | Srpen | 0 | 0 | 6 276 | 8 668 700 | 626 895 | 3 647 971 |
| 2021 | Září | 0 | 0 | 6 276 | 8 668 700 | 454 814 | 4 102 785 |
| 2021 | Říjen | 0 | 0 | 6 276 | 8 668 700 | 426 015 | 4 528 800 |
| 2021 | Listopad | 0 | 6 718 | 12 994 | 8 668 700 | 498 540 | 5 027 340 |
| 2021 | Prosinec | 0 | 0 | 12 994 | 8 668 700 | 691 033 | 5 718 373 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 440 436 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % | |
| 2014 | 40 000 | 45 572 | 113,9 % | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 30 900 | 30 976 | 100,2 % | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 0 | 99 446 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % | |
| 2017 | 29 300 | 29 370 | 100,2 % | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 7 300 | 11 987 | 164,2 % | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 0 | 30 447 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % | |
| 2020 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % | |
| 2021 | 0 | 12 994 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % | |
| 2022 | 0 | 91 732 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % | |
| 2023 | 0 | 91 273 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % | |
| 2024 | 53 300 | 143 783 | 269,8 % | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 0 | 8 604 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |