| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 892 000 Kč | 3,8 % | 2 793 923 Kč | 3,8 % | 71,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 015 000 | 1 567 938 | 77,8 % |
| 5019 | Ostatní platy | 15 600 | 15 734 | 100,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 45 644 | 91,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 500 000 | 388 852 | 77,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 141 112 | 78,4 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 11 300 | 11 255 | 99,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 51 000 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 | 408 | 81,7 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 47 400 | 17 364 | 36,6 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 123 000 | 22 947 | 18,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 | 66 109 | 94,4 % |
| 5151 | Studená voda | 7 000 | 4 863 | 69,5 % |
| 5153 | Plyn | 40 000 | 28 878 | 72,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 23 800 | 22 271 | 93,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 500 | 66 699 | 73,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 | 23 583 | 94,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 000 | 3 372 | 25,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 54 398 | 98,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 | 54 986 | 78,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 81 400 | 46 717 | 57,4 % |
| 5173 | Cestovné | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 4 500 | 968 | 21,5 % |
| 5194 | Věcné dary | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 130 000 | 130 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 80 000 | 79 825 | 99,8 % |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 200 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 3 747 000 | 222 866 | 222 866 | 5,9 % |
| 2021 | Únor | 3 777 000 | 218 663 | 441 530 | 11,7 % |
| 2021 | Březen | 3 777 000 | 219 540 | 661 070 | 17,5 % |
| 2021 | Duben | 3 777 000 | 223 598 | 884 667 | 23,4 % |
| 2021 | Květen | 3 777 000 | 184 570 | 1 069 237 | 28,3 % |
| 2021 | Červen | 3 877 000 | 297 195 | 1 366 432 | 35,2 % |
| 2021 | Červenec | 3 877 000 | 224 926 | 1 591 357 | 41,0 % |
| 2021 | Srpen | 3 877 000 | 211 288 | 1 802 646 | 46,5 % |
| 2021 | Září | 3 877 000 | 219 872 | 2 022 518 | 52,2 % |
| 2021 | Říjen | 3 892 000 | 242 356 | 2 264 874 | 58,2 % |
| 2021 | Listopad | 3 892 000 | 209 482 | 2 474 356 | 63,6 % |
| 2021 | Prosinec | 3 892 000 | 319 567 | 2 793 923 | 71,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 508 600 | 2 340 547 | 93,3 % |
| 2014 | 2 183 600 | 2 031 797 | 93,0 % |
| 2015 | 2 089 500 | 1 999 736 | 95,7 % |
| 2016 | 2 224 200 | 1 846 413 | 83,0 % |
| 2017 | 3 027 200 | 2 580 336 | 85,2 % |
| 2018 | 3 539 200 | 2 643 201 | 74,7 % |
| 2019 | 3 771 000 | 3 124 087 | 82,8 % |
| 2020 | 4 310 200 | 3 024 063 | 70,2 % |
| 2021 | 3 892 000 | 2 793 923 | 71,8 % |
| 2022 | 4 192 800 | 3 240 208 | 77,3 % |
| 2023 | 4 519 000 | 3 469 031 | 76,8 % |
| 2024 | 5 784 200 | 3 794 110 | 65,6 % |
| 2025 | 10 523 700 | 1 315 894 | 12,5 % |