| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 165 000 Kč | 3,1 % | 2 514 090 Kč | 3,4 % | 79,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 015 000 | 1 567 938 | 77,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 500 000 | 388 852 | 77,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 141 112 | 78,4 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 11 300 | 11 255 | 99,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 | 408 | 81,7 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 17 400 | 17 364 | 99,8 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 000 | 22 947 | 99,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 48 916 | 97,8 % |
| 5151 | Studená voda | 2 000 | 1 318 | 65,9 % |
| 5153 | Plyn | 10 000 | 1 395 | 14,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 13 800 | 13 719 | 99,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 500 | 49 818 | 82,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 | 23 583 | 94,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 2 372 | 23,7 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 54 398 | 98,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 | 42 153 | 76,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 46 717 | 93,4 % |
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 80 000 | 79 825 | 99,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 3 150 000 | 213 856 | 213 856 | 6,8 % |
| 2021 | Únor | 3 150 000 | 215 704 | 429 560 | 13,6 % |
| 2021 | Březen | 3 150 000 | 214 410 | 643 970 | 20,4 % |
| 2021 | Duben | 3 150 000 | 186 434 | 830 405 | 26,4 % |
| 2021 | Květen | 3 150 000 | 176 784 | 1 007 188 | 32,0 % |
| 2021 | Červen | 3 150 000 | 188 254 | 1 195 442 | 38,0 % |
| 2021 | Červenec | 3 150 000 | 220 640 | 1 416 082 | 45,0 % |
| 2021 | Srpen | 3 150 000 | 201 084 | 1 617 166 | 51,3 % |
| 2021 | Září | 3 150 000 | 208 900 | 1 826 066 | 58,0 % |
| 2021 | Říjen | 3 165 000 | 232 307 | 2 058 373 | 65,0 % |
| 2021 | Listopad | 3 165 000 | 182 158 | 2 240 530 | 70,8 % |
| 2021 | Prosinec | 3 165 000 | 273 560 | 2 514 090 | 79,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |