| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 071 700 Kč | 2,0 % | 2 727 991 Kč | 1,9 % | 131,7 % |
| Výdaje | 16 001 200 Kč | 7,6 % | 5 404 531 Kč | 4,1 % | 33,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 100 000 | 201 129 | 10 455 200 | 2 255 792 | |
| 23 | Vodní hospodářství | 1 971 700 | 2 526 862 | 5 546 000 | 3 148 739 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 150 000 | 162 711 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 921 700 | 2 504 504 | ||
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 34 776 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 26 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 100 000 | 100 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 25 000 | 25 000 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 | 9 000 | ||
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 20 000 | 20 000 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 11 200 | 11 200 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 36 039 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 372 000 | 230 374 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 8 219 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 | 6 018 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000 | 83 861 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 133 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000 | 212 082 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 2 994 000 | 2 784 739 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 | 3 000 | ||
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 491 200 | 491 108 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 000 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 43 000 | 43 000 | ||
| 6121 | Stavby | 11 184 800 | 1 161 215 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 | 179 544 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 2 071 700 | 475 424 | 475 424 | 16 927 000 | 62 315 | 62 315 |
| 2022 | Únor | 2 071 700 | 120 839 | 596 264 | 16 927 000 | 60 596 | 122 911 |
| 2022 | Březen | 2 071 700 | 394 189 | 990 453 | 16 927 000 | 32 618 | 155 530 |
| 2022 | Duben | 2 071 700 | 199 730 | 1 190 183 | 16 927 000 | 729 864 | 885 393 |
| 2022 | Květen | 2 071 700 | 150 008 | 1 340 192 | 16 927 000 | 581 437 | 1 466 830 |
| 2022 | Červen | 2 071 700 | 120 224 | 1 460 416 | 16 911 200 | 211 394 | 1 678 225 |
| 2022 | Červenec | 2 071 700 | 406 521 | 1 866 937 | 16 911 200 | 154 618 | 1 832 843 |
| 2022 | Srpen | 2 071 700 | 143 171 | 2 010 108 | 16 911 200 | 236 738 | 2 069 580 |
| 2022 | Září | 2 071 700 | 1 609 | 2 011 717 | 16 911 200 | 177 858 | 2 247 439 |
| 2022 | Říjen | 2 071 700 | 213 403 | 2 225 120 | 16 951 200 | 2 917 119 | 5 164 558 |
| 2022 | Listopad | 2 071 700 | 390 081 | 2 615 201 | 16 001 200 | 17 670 | 5 182 228 |
| 2022 | Prosinec | 2 071 700 | 112 789 | 2 727 991 | 16 001 200 | 222 303 | 5 404 531 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 688 300 | 2 964 818 | 110,3 % | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 2 944 200 | 3 539 774 | 120,2 % | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 3 481 800 | 3 603 253 | 103,5 % | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 3 591 500 | 3 923 345 | 109,2 % | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 3 456 500 | 3 965 312 | 114,7 % | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 3 454 500 | 4 039 731 | 116,9 % | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 3 474 500 | 3 865 564 | 111,3 % | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 3 507 300 | 4 392 404 | 125,2 % | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 2 685 600 | 3 010 654 | 112,1 % | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 2 071 700 | 2 727 991 | 131,7 % | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 2 966 800 | 3 127 192 | 105,4 % | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 5 461 000 | 5 492 350 | 100,6 % | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 713 700 | 707 887 | 99,2 % | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |