| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 100 000 Kč | 0,1 % | 174 776 Kč | 0,1 % | 174,8 % |
| Výdaje | 5 257 000 Kč | 2,5 % | 1 198 633 Kč | 0,9 % | 22,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 100 000 | 174 776 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 603 200 | 506 604 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 4 653 800 | 692 029 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 100 000 | 140 353 | ||
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 28 423 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 6 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 50 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 12 500 | 12 500 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 500 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 11 200 | 11 200 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 77 000 | 58 170 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 | 20 449 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 | 346 785 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 3 000 | 3 000 | ||
| 6121 | Stavby | 4 653 800 | 692 029 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 100 000 | 9 451 | 9 451 | 5 257 000 | 25 071 | 25 071 |
| 2022 | Únor | 100 000 | 8 675 | 18 126 | 5 257 000 | 16 050 | 41 121 |
| 2022 | Březen | 100 000 | 2 590 | 20 716 | 5 257 000 | 3 000 | 44 121 |
| 2022 | Duben | 100 000 | 79 024 | 99 740 | 5 257 000 | 74 234 | 118 355 |
| 2022 | Květen | 100 000 | 22 890 | 122 630 | 5 257 000 | 408 375 | 526 730 |
| 2022 | Červen | 100 000 | 11 905 | 134 535 | 5 257 000 | 13 629 | 540 358 |
| 2022 | Červenec | 100 000 | 716 | 135 251 | 5 257 000 | 143 600 | 683 958 |
| 2022 | Srpen | 100 000 | 31 519 | 166 770 | 5 257 000 | 221 203 | 905 161 |
| 2022 | Září | 100 000 | 1 899 | 168 669 | 5 257 000 | 109 587 | 1 014 748 |
| 2022 | Říjen | 100 000 | 39 | 168 708 | 5 257 000 | 70 025 | 1 084 773 |
| 2022 | Listopad | 100 000 | 5 502 | 174 210 | 5 257 000 | 0 | 1 084 773 |
| 2022 | Prosinec | 100 000 | 566 | 174 776 | 5 257 000 | 113 860 | 1 198 633 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12 000 | 12 000 | 100,0 % | 642 700 | 297 290 | 46,3 % |
| 2014 | 12 000 | 18 000 | 150,0 % | 4 012 000 | 3 989 266 | 99,4 % |
| 2015 | 12 000 | 30 000 | 250,0 % | 461 200 | 376 651 | 81,7 % |
| 2016 | 12 000 | 16 452 | 137,1 % | 1 337 000 | 419 402 | 31,4 % |
| 2017 | 47 000 | 108 810 | 231,5 % | 6 017 000 | 4 873 703 | 81,0 % |
| 2018 | 65 000 | 118 388 | 182,1 % | 4 047 000 | 3 181 924 | 78,6 % |
| 2019 | 85 000 | 184 911 | 217,5 % | 2 687 000 | 2 057 341 | 76,6 % |
| 2020 | 70 000 | 102 893 | 147,0 % | 3 925 000 | 1 657 779 | 42,2 % |
| 2021 | 90 000 | 129 359 | 143,7 % | 3 549 100 | 2 954 610 | 83,2 % |
| 2022 | 100 000 | 174 776 | 174,8 % | 5 257 000 | 1 198 633 | 22,8 % |
| 2023 | 130 000 | 151 999 | 116,9 % | 23 600 200 | 17 634 897 | 74,7 % |
| 2024 | 61 000 | 61 163 | 100,3 % | 8 073 900 | 6 326 324 | 78,4 % |
| 2025 | 60 000 | 27 300 | 45,5 % | 4 148 300 | 55 632 | 1,3 % |