| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 520 400 Kč | 0,5 % | 605 689 Kč | 0,4 % | 116,4 % |
| Výdaje | 6 279 600 Kč | 3,0 % | 3 134 567 Kč | 2,4 % | 49,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 467 400 | 512 122 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 15 000 | 40 150 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 38 000 | 38 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 15 417 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 609 800 | 573 739 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 194 000 | 131 746 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 153 800 | 142 294 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 800 | 51 636 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 279 400 | 277 456 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 | 92 663 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 1 084 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 351 000 | 219 425 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 18 500 | 13 945 | ||
| 5153 | Plyn | 150 000 | 115 857 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 186 000 | 109 075 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 294 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000 | 12 986 | ||
| 5164 | Nájemné | 90 400 | 77 494 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 599 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 5 421 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 625 600 | 578 466 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 262 000 | 12 203 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 46 000 | 36 883 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 120 000 | 101 526 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 30 000 | 29 997 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 10 000 | 10 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 175 000 | 175 000 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 208 300 | 208 240 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 40 000 | 40 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 21 200 | 21 175 | ||
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 4 000 | 4 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 97 000 | 91 362 | ||
| 6121 | Stavby | 2 370 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 371 000 | 83 889 | 83 889 | 4 701 900 | 136 683 | 136 683 |
| 2022 | Únor | 371 000 | 70 578 | 154 467 | 5 188 200 | 146 802 | 283 485 |
| 2022 | Březen | 371 000 | 70 072 | 224 539 | 5 198 200 | 381 442 | 664 927 |
| 2022 | Duben | 371 000 | 23 190 | 247 729 | 6 083 200 | 414 271 | 1 079 198 |
| 2022 | Květen | 371 000 | 36 010 | 283 739 | 6 133 200 | 270 072 | 1 349 269 |
| 2022 | Červen | 371 000 | 98 665 | 382 404 | 6 133 200 | 295 905 | 1 645 174 |
| 2022 | Červenec | 371 000 | 20 147 | 402 551 | 6 133 200 | 315 041 | 1 960 215 |
| 2022 | Srpen | 371 000 | 112 750 | 515 301 | 6 133 200 | 277 060 | 2 237 275 |
| 2022 | Září | 371 000 | 22 135 | 537 436 | 6 133 200 | 206 227 | 2 443 501 |
| 2022 | Říjen | 520 400 | 13 517 | 550 953 | 6 272 600 | 171 904 | 2 615 406 |
| 2022 | Listopad | 520 400 | 31 160 | 582 113 | 6 272 600 | 153 967 | 2 769 373 |
| 2022 | Prosinec | 520 400 | 23 576 | 605 689 | 6 279 600 | 365 195 | 3 134 567 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 791 700 | 800 063 | 101,1 % | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 770 900 | 829 123 | 107,6 % | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 700 000 | 803 269 | 114,8 % | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 735 000 | 842 674 | 114,6 % | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 609 800 | 690 994 | 113,3 % | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 460 000 | 482 401 | 104,9 % | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 460 000 | 585 255 | 127,2 % | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 481 900 | 511 993 | 106,2 % | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 418 500 | 484 269 | 115,7 % | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 520 400 | 605 689 | 116,4 % | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 538 500 | 713 407 | 132,5 % | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 582 000 | 733 095 | 126,0 % | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 572 000 | 320 141 | 56,0 % | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |