| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 279 600 Kč | 3,0 % | 3 134 567 Kč | 2,4 % | 49,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 609 800 | 573 739 | 94,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 194 000 | 131 746 | 67,9 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 153 800 | 142 294 | 92,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 800 | 51 636 | 92,5 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 279 400 | 277 456 | 99,3 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 | 92 663 | 92,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 1 084 | 2,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 351 000 | 219 425 | 62,5 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 18 500 | 13 945 | 75,4 % |
| 5153 | Plyn | 150 000 | 115 857 | 77,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 186 000 | 109 075 | 58,6 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 294 | 29,4 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000 | 12 986 | 92,8 % |
| 5164 | Nájemné | 90 400 | 77 494 | 85,7 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 599 | 15,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 5 421 | 54,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 625 600 | 578 466 | 92,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 262 000 | 12 203 | 4,7 % |
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 46 000 | 36 883 | 80,2 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 120 000 | 101 526 | 84,6 % |
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 30 000 | 29 997 | 100,0 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 175 000 | 175 000 | 100,0 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 208 300 | 208 240 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 40 000 | 40 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 21 200 | 21 175 | 99,9 % |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 97 000 | 91 362 | 94,2 % |
| 6121 | Stavby | 2 370 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 4 701 900 | 136 683 | 136 683 | 2,9 % |
| 2022 | Únor | 5 188 200 | 146 802 | 283 485 | 5,5 % |
| 2022 | Březen | 5 198 200 | 381 442 | 664 927 | 12,8 % |
| 2022 | Duben | 6 083 200 | 414 271 | 1 079 198 | 17,7 % |
| 2022 | Květen | 6 133 200 | 270 072 | 1 349 269 | 22,0 % |
| 2022 | Červen | 6 133 200 | 295 905 | 1 645 174 | 26,8 % |
| 2022 | Červenec | 6 133 200 | 315 041 | 1 960 215 | 32,0 % |
| 2022 | Srpen | 6 133 200 | 277 060 | 2 237 275 | 36,5 % |
| 2022 | Září | 6 133 200 | 206 227 | 2 443 501 | 39,8 % |
| 2022 | Říjen | 6 272 600 | 171 904 | 2 615 406 | 41,7 % |
| 2022 | Listopad | 6 272 600 | 153 967 | 2 769 373 | 44,2 % |
| 2022 | Prosinec | 6 279 600 | 365 195 | 3 134 567 | 49,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |