| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 861 400 Kč | 1,8 % | 1 251 398 Kč | 1,0 % | 32,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | Divadelní činnost | 15 000 | 15 000 | 100,0 % | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 174 400 | 1 029 180 | 87,6 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 672 000 | 207 218 | 7,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 609 800 | 573 739 | 94,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 153 800 | 142 294 | 92,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 800 | 51 636 | 92,5 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 400 | 9 311 | 99,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 | 92 663 | 92,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 1 084 | 5,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 9 017 | 60,1 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 18 500 | 13 945 | 75,4 % |
| 5153 | Plyn | 150 000 | 115 857 | 77,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 166 000 | 102 001 | 61,4 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 294 | 58,8 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000 | 12 986 | 92,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 599 | 15,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 5 421 | 54,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 600 | 37 149 | 81,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 27 000 | 5 209 | 19,3 % |
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 654 | 65,4 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 15 000 | 15 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 21 200 | 21 175 | 99,9 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 42 000 | 41 362 | 98,5 % |
| 6121 | Stavby | 2 370 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 2 976 400 | 82 949 | 82 949 | 2,8 % |
| 2022 | Únor | 2 991 400 | 106 951 | 189 900 | 6,3 % |
| 2022 | Březen | 2 991 400 | 73 463 | 263 363 | 8,8 % |
| 2022 | Duben | 3 861 400 | 123 159 | 386 523 | 10,0 % |
| 2022 | Květen | 3 861 400 | 112 112 | 498 635 | 12,9 % |
| 2022 | Červen | 3 861 400 | 76 735 | 575 370 | 14,9 % |
| 2022 | Červenec | 3 861 400 | 141 052 | 716 422 | 18,6 % |
| 2022 | Srpen | 3 861 400 | 91 451 | 807 873 | 20,9 % |
| 2022 | Září | 3 861 400 | 79 388 | 887 261 | 23,0 % |
| 2022 | Říjen | 3 861 400 | 114 941 | 1 002 202 | 26,0 % |
| 2022 | Listopad | 3 861 400 | 89 486 | 1 091 688 | 28,3 % |
| 2022 | Prosinec | 3 861 400 | 159 710 | 1 251 398 | 32,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |