| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 000 Kč | 0,0 % | 25 158 Kč | 0,0 % | 157,2 % |
| Výdaje | 1 174 400 Kč | 0,6 % | 1 029 180 Kč | 0,8 % | 87,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 16 000 | 25 158 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 174 400 | 1 029 180 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 16 000 | 25 158 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 609 800 | 573 739 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 153 800 | 142 294 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 800 | 51 636 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 400 | 9 311 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 | 92 663 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 1 084 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 5 115 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 | 1 101 | ||
| 5153 | Plyn | 15 000 | 6 295 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 | 41 000 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 294 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 | 7 866 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 599 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 5 421 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 600 | 23 305 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 4 265 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 654 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 21 200 | 21 175 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 42 000 | 41 362 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 16 000 | 2 689 | 2 689 | 1 174 400 | 82 263 | 82 263 |
| 2022 | Únor | 16 000 | 1 761 | 4 450 | 1 174 400 | 79 347 | 161 610 |
| 2022 | Březen | 16 000 | 780 | 5 230 | 1 174 400 | 67 757 | 229 367 |
| 2022 | Duben | 16 000 | 1 190 | 6 420 | 1 174 400 | 81 320 | 310 687 |
| 2022 | Květen | 16 000 | 1 900 | 8 320 | 1 174 400 | 85 441 | 396 128 |
| 2022 | Červen | 16 000 | 2 775 | 11 095 | 1 174 400 | 64 700 | 460 828 |
| 2022 | Červenec | 16 000 | 1 447 | 12 542 | 1 174 400 | 122 196 | 583 024 |
| 2022 | Srpen | 16 000 | 3 095 | 15 637 | 1 174 400 | 67 994 | 651 018 |
| 2022 | Září | 16 000 | 2 618 | 18 255 | 1 174 400 | 73 702 | 724 720 |
| 2022 | Říjen | 16 000 | 2 067 | 20 322 | 1 174 400 | 96 347 | 821 066 |
| 2022 | Listopad | 16 000 | 3 160 | 23 482 | 1 174 400 | 65 828 | 886 894 |
| 2022 | Prosinec | 16 000 | 1 676 | 25 158 | 1 174 400 | 142 286 | 1 029 180 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20 000 | 28 285 | 141,4 % | 519 000 | 501 919 | 96,7 % |
| 2014 | 20 000 | 26 979 | 134,9 % | 1 064 000 | 512 883 | 48,2 % |
| 2015 | 20 000 | 28 794 | 144,0 % | 1 628 000 | 1 530 004 | 94,0 % |
| 2016 | 20 000 | 28 171 | 140,9 % | 909 000 | 881 968 | 97,0 % |
| 2017 | 20 000 | 36 100 | 180,5 % | 887 000 | 784 738 | 88,5 % |
| 2018 | 25 000 | 33 035 | 132,1 % | 1 048 500 | 939 374 | 89,6 % |
| 2019 | 25 000 | 32 971 | 131,9 % | 1 049 900 | 899 144 | 85,6 % |
| 2020 | 25 000 | 26 242 | 105,0 % | 1 121 600 | 938 750 | 83,7 % |
| 2021 | 21 000 | 21 007 | 100,0 % | 1 119 600 | 1 043 672 | 93,2 % |
| 2022 | 16 000 | 25 158 | 157,2 % | 1 174 400 | 1 029 180 | 87,6 % |
| 2023 | 16 000 | 28 253 | 176,6 % | 1 417 500 | 1 235 855 | 87,2 % |
| 2024 | 22 000 | 33 442 | 152,0 % | 1 556 900 | 1 292 985 | 83,0 % |
| 2025 | 26 000 | 14 701 | 56,5 % | 1 515 300 | 453 529 | 29,9 % |