| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 174 400 Kč | 0,6 % | 1 029 180 Kč | 0,8 % | 87,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 174 400 | 1 029 180 | 87,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 609 800 | 573 739 | 94,1 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 153 800 | 142 294 | 92,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 800 | 51 636 | 92,5 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 400 | 9 311 | 99,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 | 92 663 | 92,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 1 084 | 5,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 5 115 | 51,2 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 | 1 101 | 73,4 % |
| 5153 | Plyn | 15 000 | 6 295 | 42,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 | 41 000 | 68,3 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 294 | 58,8 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 | 7 866 | 98,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 599 | 29,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 5 421 | 54,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 600 | 23 305 | 73,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 4 265 | 21,3 % |
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 654 | 65,4 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 21 200 | 21 175 | 99,9 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 42 000 | 41 362 | 98,5 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 1 174 400 | 82 263 | 82 263 | 7,0 % |
| 2022 | Únor | 1 174 400 | 79 347 | 161 610 | 13,8 % |
| 2022 | Březen | 1 174 400 | 67 757 | 229 367 | 19,5 % |
| 2022 | Duben | 1 174 400 | 81 320 | 310 687 | 26,5 % |
| 2022 | Květen | 1 174 400 | 85 441 | 396 128 | 33,7 % |
| 2022 | Červen | 1 174 400 | 64 700 | 460 828 | 39,2 % |
| 2022 | Červenec | 1 174 400 | 122 196 | 583 024 | 49,6 % |
| 2022 | Srpen | 1 174 400 | 67 994 | 651 018 | 55,4 % |
| 2022 | Září | 1 174 400 | 73 702 | 724 720 | 61,7 % |
| 2022 | Říjen | 1 174 400 | 96 347 | 821 066 | 69,9 % |
| 2022 | Listopad | 1 174 400 | 65 828 | 886 894 | 75,5 % |
| 2022 | Prosinec | 1 174 400 | 142 286 | 1 029 180 | 87,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 519 000 | 501 919 | 96,7 % |
| 2014 | 1 064 000 | 512 883 | 48,2 % |
| 2015 | 1 628 000 | 1 530 004 | 94,0 % |
| 2016 | 909 000 | 881 968 | 97,0 % |
| 2017 | 887 000 | 784 738 | 88,5 % |
| 2018 | 1 048 500 | 939 374 | 89,6 % |
| 2019 | 1 049 900 | 899 144 | 85,6 % |
| 2020 | 1 121 600 | 938 750 | 83,7 % |
| 2021 | 1 119 600 | 1 043 672 | 93,2 % |
| 2022 | 1 174 400 | 1 029 180 | 87,6 % |
| 2023 | 1 417 500 | 1 235 855 | 87,2 % |
| 2024 | 1 556 900 | 1 292 985 | 83,0 % |
| 2025 | 1 515 300 | 453 529 | 29,9 % |