| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 91 732 Kč | 0,1 % | |
| Výdaje | 9 602 500 Kč | 4,5 % | 7 871 180 Kč | 6,0 % | 82,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 91 732 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 8 102 500 | 6 511 620 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 359 560 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 9 075 | ||
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 82 657 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 699 300 | 3 186 561 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 194 505 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 967 200 | 800 080 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 000 | 262 086 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 | 0 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000 | 91 162 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 55 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 111 959 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 | 564 975 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 9 591 | ||
| 5153 | Plyn | 40 000 | 24 667 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 | 34 480 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 480 000 | 280 354 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 28 000 | 27 513 | ||
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 12 072 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 397 000 | 441 473 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 | 145 222 | ||
| 5173 | Cestovné | 20 000 | 19 595 | ||
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 2 682 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 90 000 | 84 181 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 222 000 | 218 462 | ||
| 6121 | Stavby | 161 000 | 156 625 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 339 000 | 1 202 935 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 0 | 3 700 | 3 700 | 8 103 200 | 471 024 | 471 024 |
| 2022 | Únor | 0 | 0 | 3 700 | 8 103 200 | 406 356 | 877 380 |
| 2022 | Březen | 0 | -3 700 | 0 | 8 103 200 | 392 097 | 1 269 478 |
| 2022 | Duben | 0 | 0 | 0 | 9 603 200 | 368 736 | 1 638 213 |
| 2022 | Květen | 0 | 20 745 | 20 745 | 9 603 200 | 620 669 | 2 258 883 |
| 2022 | Červen | 0 | 0 | 20 745 | 9 603 200 | 589 791 | 2 848 673 |
| 2022 | Červenec | 0 | 0 | 20 745 | 9 603 200 | 653 201 | 3 501 874 |
| 2022 | Srpen | 0 | 18 136 | 38 881 | 9 603 200 | 937 063 | 4 438 937 |
| 2022 | Září | 0 | 3 065 | 41 946 | 9 603 200 | 630 013 | 5 068 951 |
| 2022 | Říjen | 0 | 39 835 | 81 781 | 9 603 200 | 1 515 626 | 6 584 577 |
| 2022 | Listopad | 0 | 9 951 | 91 732 | 9 603 200 | 588 502 | 7 173 079 |
| 2022 | Prosinec | 0 | 0 | 91 732 | 9 602 500 | 698 101 | 7 871 180 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 440 436 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % | |
| 2014 | 40 000 | 45 572 | 113,9 % | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 30 900 | 30 976 | 100,2 % | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 0 | 99 446 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % | |
| 2017 | 29 300 | 29 370 | 100,2 % | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 7 300 | 11 987 | 164,2 % | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 0 | 30 447 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % | |
| 2020 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % | |
| 2021 | 0 | 12 994 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % | |
| 2022 | 0 | 91 732 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % | |
| 2023 | 0 | 91 273 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % | |
| 2024 | 53 300 | 143 783 | 269,8 % | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 0 | 8 604 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |