| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 602 500 Kč | 4,5 % | 7 871 180 Kč | 6,0 % | 82,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 8 102 500 | 6 511 620 | 80,4 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 500 000 | 1 359 560 | 90,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 699 300 | 3 186 561 | 86,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 194 505 | 55,6 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 967 200 | 800 080 | 82,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 000 | 262 086 | 74,7 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000 | 91 162 | 91,2 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 55 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 111 959 | 56,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 | 564 975 | 113,0 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 9 591 | 95,9 % |
| 5153 | Plyn | 40 000 | 24 667 | 61,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 | 34 480 | 17,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 480 000 | 280 354 | 58,4 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 28 000 | 27 513 | 98,3 % |
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 12 072 | 120,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 397 000 | 441 473 | 111,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 | 145 222 | 44,0 % |
| 5173 | Cestovné | 20 000 | 19 595 | 98,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 2 682 | 89,4 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 90 000 | 84 181 | 93,5 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 222 000 | 218 462 | 98,4 % |
| 6121 | Stavby | 161 000 | 156 625 | 97,3 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 339 000 | 1 202 935 | 89,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 8 103 200 | 471 024 | 471 024 | 5,8 % |
| 2022 | Únor | 8 103 200 | 406 356 | 877 380 | 10,8 % |
| 2022 | Březen | 8 103 200 | 392 097 | 1 269 478 | 15,7 % |
| 2022 | Duben | 9 603 200 | 368 736 | 1 638 213 | 17,1 % |
| 2022 | Květen | 9 603 200 | 620 669 | 2 258 883 | 23,5 % |
| 2022 | Červen | 9 603 200 | 589 791 | 2 848 673 | 29,7 % |
| 2022 | Červenec | 9 603 200 | 653 201 | 3 501 874 | 36,5 % |
| 2022 | Srpen | 9 603 200 | 937 063 | 4 438 937 | 46,2 % |
| 2022 | Září | 9 603 200 | 630 013 | 5 068 951 | 52,8 % |
| 2022 | Říjen | 9 603 200 | 1 515 626 | 6 584 577 | 68,6 % |
| 2022 | Listopad | 9 603 200 | 588 502 | 7 173 079 | 74,7 % |
| 2022 | Prosinec | 9 602 500 | 698 101 | 7 871 180 | 82,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % |
| 2014 | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % |
| 2017 | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % |
| 2020 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % |
| 2021 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % |
| 2022 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % |
| 2023 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % |
| 2024 | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |