| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého plnění | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| 4 273 000 Kč | 4,1 % | 5 073 637 Kč | 3,6 % | 118,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 200 000 | 3 094 819 | 140,7 % |
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 2 073 000 | 1 891 693 | 91,3 % |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 85 125 | |
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 2 000 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 4 273 000 | 458 303 | 458 303 | 10,7 % |
| 2022 | Únor | 4 273 000 | 383 715 | 842 018 | 19,7 % |
| 2022 | Březen | 4 273 000 | 392 627 | 1 234 645 | 28,9 % |
| 2022 | Duben | 4 273 000 | 435 819 | 1 670 464 | 39,1 % |
| 2022 | Květen | 4 273 000 | 391 800 | 2 062 263 | 48,3 % |
| 2022 | Červen | 4 273 000 | 425 520 | 2 487 783 | 58,2 % |
| 2022 | Červenec | 4 273 000 | 352 535 | 2 840 319 | 66,5 % |
| 2022 | Srpen | 4 273 000 | 425 555 | 3 265 874 | 76,4 % |
| 2022 | Září | 4 273 000 | 422 835 | 3 688 709 | 86,3 % |
| 2022 | Říjen | 4 273 000 | 485 790 | 4 174 498 | 97,7 % |
| 2022 | Listopad | 4 273 000 | 442 107 | 4 616 605 | 108,0 % |
| 2022 | Prosinec | 4 273 000 | 457 033 | 5 073 637 | 118,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % |