| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 452 600 Kč | 3,5 % | 6 350 960 Kč | 4,9 % | 85,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 825 000 | 1 512 341 | 82,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 7 920 | |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 453 900 | 373 015 | 82,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 164 700 | 136 109 | 82,6 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 500 | 2 677 | 48,7 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 500 | 1 997 | 26,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 41 000 | 24 750 | 60,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000 | 74 046 | 77,9 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 334 000 | 299 681 | 89,7 % |
| 5153 | Plyn | 680 000 | 527 761 | 77,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 557 000 | 380 837 | 68,4 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 27 000 | 26 293 | 97,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 2 229 | 44,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 216 600 | 258 632 | 119,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 849 500 | 638 542 | 75,2 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 129 600 | 129 600 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 16 400 | 16 400 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 300 000 | 300 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 24 681 | 82,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 201 000 | 146 498 | 72,9 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 243 900 | 243 692 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 1 250 000 | 1 223 260 | 97,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 7 006 600 | 218 859 | 218 859 | 3,1 % |
| 2022 | Únor | 7 436 200 | 394 264 | 613 123 | 8,2 % |
| 2022 | Březen | 7 436 200 | 1 984 399 | 2 597 522 | 34,9 % |
| 2022 | Duben | 7 436 200 | 418 368 | 3 015 891 | 40,6 % |
| 2022 | Květen | 7 436 200 | 393 547 | 3 409 438 | 45,8 % |
| 2022 | Červen | 7 436 200 | 569 073 | 3 978 511 | 53,5 % |
| 2022 | Červenec | 7 436 200 | 463 380 | 4 441 891 | 59,7 % |
| 2022 | Srpen | 7 436 200 | 348 247 | 4 790 137 | 64,4 % |
| 2022 | Září | 7 452 600 | 223 807 | 5 013 944 | 67,3 % |
| 2022 | Říjen | 7 452 600 | 378 510 | 5 392 455 | 72,4 % |
| 2022 | Listopad | 7 452 600 | 399 099 | 5 791 553 | 77,7 % |
| 2022 | Prosinec | 7 452 600 | 559 407 | 6 350 960 | 85,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
| 2014 | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
| 2015 | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
| 2016 | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
| 2017 | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| 2018 | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
| 2019 | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
| 2020 | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
| 2021 | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
| 2022 | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
| 2023 | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
| 2024 | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| 2025 | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |