| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 192 800 Kč | 2,0 % | 3 240 208 Kč | 2,5 % | 77,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 964 000 | 1 526 818 | 77,7 % |
| 5019 | Ostatní platy | 9 500 | 0 | 0,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 500 | 60 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 500 000 | 378 658 | 75,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 137 418 | 76,3 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 93 000 | 92 445 | 99,4 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 70 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 | 10 417 | 115,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 142 300 | 134 751 | 94,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 | 118 626 | 107,8 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 500 | 7 215 | 96,2 % |
| 5153 | Plyn | 40 000 | 31 557 | 78,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 | 44 847 | 149,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 113 000 | 113 811 | 100,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 | 26 494 | 106,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 16 200 | 13 948 | 86,1 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 55 562 | 101,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 800 | 56 861 | 56,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 254 600 | 227 856 | 89,5 % |
| 5173 | Cestovné | 2 000 | 374 | 18,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 6 200 | 6 237 | 100,6 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 54 000 | 49 901 | 92,4 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 32 000 | 32 000 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 200 | 200 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 12 261 | 81,7 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 101 000 | 99 451 | 98,5 % |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 200 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 3 995 000 | 342 465 | 342 465 | 8,6 % |
| 2022 | Únor | 4 027 000 | 201 941 | 544 406 | 13,5 % |
| 2022 | Březen | 4 027 000 | 175 656 | 720 062 | 17,9 % |
| 2022 | Duben | 4 027 000 | 230 521 | 950 583 | 23,6 % |
| 2022 | Květen | 4 027 000 | 283 168 | 1 233 751 | 30,6 % |
| 2022 | Červen | 4 077 000 | 265 845 | 1 499 596 | 36,8 % |
| 2022 | Červenec | 4 077 000 | 238 663 | 1 738 259 | 42,6 % |
| 2022 | Srpen | 4 127 000 | 223 496 | 1 961 755 | 47,5 % |
| 2022 | Září | 4 127 000 | 233 805 | 2 195 560 | 53,2 % |
| 2022 | Říjen | 4 127 000 | 452 717 | 2 648 277 | 64,2 % |
| 2022 | Listopad | 4 177 000 | 244 444 | 2 892 721 | 69,3 % |
| 2022 | Prosinec | 4 192 800 | 347 487 | 3 240 208 | 77,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 508 600 | 2 340 547 | 93,3 % |
| 2014 | 2 183 600 | 2 031 797 | 93,0 % |
| 2015 | 2 089 500 | 1 999 736 | 95,7 % |
| 2016 | 2 224 200 | 1 846 413 | 83,0 % |
| 2017 | 3 027 200 | 2 580 336 | 85,2 % |
| 2018 | 3 539 200 | 2 643 201 | 74,7 % |
| 2019 | 3 771 000 | 3 124 087 | 82,8 % |
| 2020 | 4 310 200 | 3 024 063 | 70,2 % |
| 2021 | 3 892 000 | 2 793 923 | 71,8 % |
| 2022 | 4 192 800 | 3 240 208 | 77,3 % |
| 2023 | 4 519 000 | 3 469 031 | 76,8 % |
| 2024 | 5 784 200 | 3 794 110 | 65,6 % |
| 2025 | 10 523 700 | 1 315 894 | 12,5 % |