| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 253 000 Kč | 1,5 % | 2 577 957 Kč | 2,0 % | 79,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 964 000 | 1 526 818 | 77,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 500 000 | 378 658 | 75,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 137 418 | 76,3 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 | 5 955 | 99,3 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 | 10 417 | 115,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 300 | 20 290 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 58 968 | 98,3 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500 | 2 419 | 96,8 % |
| 5153 | Plyn | 10 000 | 6 890 | 68,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 | 27 824 | 278,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 69 506 | 99,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 | 26 494 | 106,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 12 748 | 106,2 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 55 562 | 101,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 800 | 30 790 | 35,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 37 100 | 74,2 % |
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 50 | 5,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 200 | 6 237 | 194,9 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 51 000 | 49 901 | 97,8 % |
| 5361 | Nákup kolků | 200 | 200 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 12 261 | 81,7 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 101 000 | 99 451 | 98,5 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 3 203 000 | 198 598 | 198 598 | 6,2 % |
| 2022 | Únor | 3 203 000 | 189 239 | 387 837 | 12,1 % |
| 2022 | Březen | 3 203 000 | 169 411 | 557 248 | 17,4 % |
| 2022 | Duben | 3 203 000 | 219 489 | 776 737 | 24,3 % |
| 2022 | Květen | 3 203 000 | 236 743 | 1 013 481 | 31,6 % |
| 2022 | Červen | 3 253 000 | 194 298 | 1 207 778 | 37,1 % |
| 2022 | Červenec | 3 253 000 | 224 688 | 1 432 467 | 44,0 % |
| 2022 | Srpen | 3 253 000 | 210 012 | 1 642 479 | 50,5 % |
| 2022 | Září | 3 253 000 | 224 592 | 1 867 072 | 57,4 % |
| 2022 | Říjen | 3 253 000 | 207 579 | 2 074 651 | 63,8 % |
| 2022 | Listopad | 3 253 000 | 224 384 | 2 299 035 | 70,7 % |
| 2022 | Prosinec | 3 253 000 | 278 922 | 2 577 957 | 79,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |