| Kód |
Název |
Rozpočet |
Skutečnost |
Plnění |
| 5011 |
Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech |
4 070 000 |
3 922 853 |
96,4 % |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje |
740 200 |
695 773 |
94,0 % |
| 5023 |
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
2 991 900 |
2 667 469 |
89,2 % |
| 5026 |
Odchodné |
822 000 |
180 300 |
21,9 % |
| 5031 |
Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. |
1 520 000 |
1 422 364 |
93,6 % |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
646 300 |
635 481 |
98,3 % |
| 5038 |
Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. |
50 000 |
47 350 |
94,7 % |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení |
95 000 |
50 449 |
53,1 % |
| 5132 |
Ochranné pomůcky |
12 400 |
0 |
0,0 % |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál |
22 400 |
22 350 |
99,8 % |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
5 000 |
0 |
0,0 % |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
15 000 |
10 445 |
69,6 % |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
477 000 |
339 053 |
71,1 % |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
24 000 |
23 464 |
97,8 % |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
559 700 |
366 000 |
65,4 % |
| 5141 |
Úroky vlastní |
350 000 |
278 438 |
79,6 % |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
70 000 |
60 677 |
86,7 % |
| 5153 |
Plyn |
180 000 |
127 184 |
70,7 % |
| 5154 |
Elektrická energie |
702 200 |
479 295 |
68,3 % |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
5 400 |
332 |
6,1 % |
| 5161 |
Poštovní služby |
85 000 |
43 792 |
51,5 % |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací |
130 000 |
80 764 |
62,1 % |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů |
502 000 |
405 219 |
80,7 % |
| 5164 |
Nájemné |
35 000 |
26 898 |
76,9 % |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
500 000 |
263 108 |
52,6 % |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání |
105 000 |
102 697 |
97,8 % |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. |
395 000 |
399 861 |
101,2 % |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb |
706 200 |
593 723 |
84,1 % |
| 5171 |
Opravy a udržování |
515 000 |
428 944 |
83,3 % |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení |
40 000 |
17 405 |
43,5 % |
| 5173 |
Cestovné |
33 300 |
12 719 |
38,2 % |
| 5175 |
Pohoštění |
124 900 |
117 149 |
93,8 % |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené |
27 800 |
25 725 |
92,5 % |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady |
0 |
0 |
|
| 5194 |
Výdaje na věcné dary |
70 000 |
75 478 |
107,8 % |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
57 600 |
57 600 |
100,0 % |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
75 500 |
75 420 |
99,9 % |
| 5361 |
Nákup kolků |
6 600 |
6 600 |
100,0 % |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu |
1 043 100 |
982 044 |
94,1 % |
| 5364 |
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |
17 600 |
17 543 |
99,7 % |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
1 743 100 |
1 743 060 |
100,0 % |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
153 100 |
145 979 |
95,3 % |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám |
250 000 |
215 000 |
86,0 % |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
345 000 |
360 983 |
104,6 % |
| 5660 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám |
50 000 |
45 000 |
90,0 % |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy |
60 000 |
0 |
0,0 % |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0 |
0 |
|
| 6121 |
Stavby |
1 981 300 |
2 421 271 |
122,2 % |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení |
200 000 |
154 416 |
77,2 % |
| 6413 |
Inv. půjčené prostředky nefinančním podnikatelům-práv. osoby |
500 000 |
500 000 |
100,0 % |