| Kód |
Název |
Rozpočet |
Skutečnost |
Plnění |
| 5011 |
Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech |
4 070 000 |
3 922 853 |
96,4 % |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje |
200 000 |
179 220 |
89,6 % |
| 5031 |
Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. |
1 010 000 |
987 360 |
97,8 % |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
366 300 |
354 507 |
96,8 % |
| 5038 |
Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. |
50 000 |
47 350 |
94,7 % |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení |
95 000 |
50 449 |
53,1 % |
| 5132 |
Ochranné pomůcky |
12 000 |
0 |
0,0 % |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál |
22 400 |
22 350 |
99,8 % |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
5 000 |
0 |
0,0 % |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
15 000 |
10 445 |
69,6 % |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
410 000 |
331 677 |
80,9 % |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
24 000 |
23 464 |
97,8 % |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
527 000 |
364 632 |
69,2 % |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
70 000 |
60 677 |
86,7 % |
| 5153 |
Plyn |
180 000 |
127 184 |
70,7 % |
| 5154 |
Elektrická energie |
702 200 |
479 295 |
68,3 % |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
5 000 |
0 |
0,0 % |
| 5161 |
Poštovní služby |
85 000 |
43 792 |
51,5 % |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací |
100 000 |
49 182 |
49,2 % |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů |
2 000 |
0 |
0,0 % |
| 5164 |
Nájemné |
35 000 |
26 898 |
76,9 % |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
500 000 |
252 218 |
50,4 % |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání |
90 000 |
101 798 |
113,1 % |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. |
370 000 |
397 837 |
107,5 % |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb |
664 200 |
560 210 |
84,3 % |
| 5171 |
Opravy a udržování |
500 000 |
427 654 |
85,5 % |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení |
40 000 |
17 405 |
43,5 % |
| 5173 |
Cestovné |
3 000 |
3 288 |
109,6 % |
| 5175 |
Pohoštění |
100 000 |
96 432 |
96,4 % |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené |
15 800 |
15 720 |
99,5 % |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady |
0 |
0 |
|
| 5194 |
Výdaje na věcné dary |
70 000 |
75 478 |
107,8 % |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
57 600 |
57 600 |
100,0 % |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
75 500 |
75 420 |
99,9 % |
| 5361 |
Nákup kolků |
6 600 |
6 600 |
100,0 % |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu |
3 100 |
0 |
0,0 % |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
100 000 |
92 885 |
92,9 % |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám |
250 000 |
215 000 |
86,0 % |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
300 000 |
317 062 |
105,7 % |
| 5660 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám |
50 000 |
45 000 |
90,0 % |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0 |
0 |
|
| 6121 |
Stavby |
1 981 300 |
2 421 271 |
122,2 % |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení |
200 000 |
154 416 |
77,2 % |
| 6413 |
Inv. půjčené prostředky nefinančním podnikatelům-práv. osoby |
500 000 |
500 000 |
100,0 % |