| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 38 530 500 Kč | 18,7 % | 31 636 106 Kč | 18,0 % | 82,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 24 860 000 | 18 813 653 | 75,7 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 13 670 500 | 12 822 453 | 93,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 100 000 | 100 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 25 000 | 25 000 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 | 9 000 | 100,0 % |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 18 200 | 17 574 | 96,6 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 11 200 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 53 411 | 76,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 430 000 | 341 576 | 79,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 49 200 | 47 172 | 95,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 | 6 273 | 31,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000 | 120 000 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 16 600 | 16 573 | 99,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 405 400 | 251 885 | 62,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 275 000 | 4 226 805 | 98,9 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 400 | 3 352 | 98,6 % |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 472 800 | 472 796 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 43 000 | 3 000 | 7,0 % |
| 6121 | Stavby | 32 170 800 | 25 875 756 | 80,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 265 900 | 65 932 | 24,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 25 575 000 | 22 570 | 22 570 | 0,1 % |
| 2023 | Únor | 40 575 000 | 1 651 302 | 1 673 872 | 4,1 % |
| 2023 | Březen | 40 575 000 | 25 403 | 1 699 275 | 4,2 % |
| 2023 | Duben | 40 575 000 | 536 264 | 2 235 539 | 5,5 % |
| 2023 | Květen | 40 575 000 | 1 539 225 | 3 774 764 | 9,3 % |
| 2023 | Červen | 35 575 000 | 1 934 887 | 5 709 650 | 16,0 % |
| 2023 | Červenec | 35 575 000 | 5 247 151 | 10 956 802 | 30,8 % |
| 2023 | Srpen | 36 275 000 | 4 717 228 | 15 674 030 | 43,2 % |
| 2023 | Září | 38 417 300 | 3 395 069 | 19 069 099 | 49,6 % |
| 2023 | Říjen | 38 417 300 | 5 509 276 | 24 578 374 | 64,0 % |
| 2023 | Listopad | 38 517 300 | 6 885 509 | 31 463 883 | 81,7 % |
| 2023 | Prosinec | 38 530 500 | 172 223 | 31 636 106 | 82,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |