| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 23 600 200 Kč | 11,4 % | 17 634 897 Kč | 10,1 % | 74,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 792 800 | 735 782 | 92,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 22 807 400 | 16 899 115 | 74,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 50 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 12 500 | 12 500 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 500 | 100,0 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 11 200 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 81 829 | 81,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 16 600 | 16 573 | 99,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 | 666 | 2,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 | 546 714 | 99,4 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 22 807 400 | 16 899 115 | 74,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 8 600 200 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | Únor | 23 600 200 | 37 701 | 37 701 | 0,2 % |
| 2023 | Březen | 23 600 200 | 13 242 | 50 943 | 0,2 % |
| 2023 | Duben | 23 600 200 | 36 414 | 87 357 | 0,4 % |
| 2023 | Květen | 23 600 200 | 91 448 | 178 805 | 0,8 % |
| 2023 | Červen | 23 600 200 | 19 295 | 198 100 | 0,8 % |
| 2023 | Červenec | 23 600 200 | 380 695 | 578 795 | 2,5 % |
| 2023 | Srpen | 23 600 200 | 4 531 007 | 5 109 802 | 21,7 % |
| 2023 | Září | 23 600 200 | 684 639 | 5 794 441 | 24,6 % |
| 2023 | Říjen | 23 600 200 | 5 464 656 | 11 259 096 | 47,7 % |
| 2023 | Listopad | 23 600 200 | 6 375 559 | 17 634 655 | 74,7 % |
| 2023 | Prosinec | 23 600 200 | 242 | 17 634 897 | 74,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 642 700 | 297 290 | 46,3 % |
| 2014 | 4 012 000 | 3 989 266 | 99,4 % |
| 2015 | 461 200 | 376 651 | 81,7 % |
| 2016 | 1 337 000 | 419 402 | 31,4 % |
| 2017 | 6 017 000 | 4 873 703 | 81,0 % |
| 2018 | 4 047 000 | 3 181 924 | 78,6 % |
| 2019 | 2 687 000 | 2 057 341 | 76,6 % |
| 2020 | 3 925 000 | 1 657 779 | 42,2 % |
| 2021 | 3 549 100 | 2 954 610 | 83,2 % |
| 2022 | 5 257 000 | 1 198 633 | 22,8 % |
| 2023 | 23 600 200 | 17 634 897 | 74,7 % |
| 2024 | 8 073 900 | 6 326 324 | 78,4 % |
| 2025 | 4 148 300 | 55 632 | 1,3 % |