| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 13 370 300 Kč | 6,5 % | 12 735 436 Kč | 7,3 % | 95,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 741 000 | 3 692 864 | 98,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 9 629 300 | 9 042 572 | 93,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 12 857 | 85,7 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 47 200 | 47 172 | 99,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 42 400 | 21 573 | 50,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 608 000 | 3 607 910 | 100,0 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 400 | 3 352 | 98,6 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 9 363 400 | 8 976 640 | 95,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 265 900 | 65 932 | 24,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 10 528 000 | 11 053 | 11 053 | 0,1 % |
| 2023 | Únor | 10 528 000 | 1 472 691 | 1 483 744 | 14,1 % |
| 2023 | Březen | 10 528 000 | 3 352 | 1 487 096 | 14,1 % |
| 2023 | Duben | 10 528 000 | 12 857 | 1 499 953 | 14,2 % |
| 2023 | Květen | 10 528 000 | 1 301 954 | 2 801 907 | 26,6 % |
| 2023 | Červen | 10 528 000 | 1 884 065 | 4 685 971 | 44,5 % |
| 2023 | Červenec | 10 528 000 | 4 760 186 | 9 446 157 | 89,7 % |
| 2023 | Srpen | 11 228 000 | 176 991 | 9 623 148 | 85,7 % |
| 2023 | Září | 13 370 300 | 2 578 299 | 12 201 447 | 91,3 % |
| 2023 | Říjen | 13 370 300 | 0 | 12 201 447 | 91,3 % |
| 2023 | Listopad | 13 370 300 | 486 817 | 12 688 264 | 94,9 % |
| 2023 | Prosinec | 13 370 300 | 47 172 | 12 735 436 | 95,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 841 000 | 2 704 257 | 95,2 % |
| 2014 | 3 049 000 | 3 046 694 | 99,9 % |
| 2015 | 2 329 100 | 2 175 819 | 93,4 % |
| 2016 | 2 434 000 | 2 159 025 | 88,7 % |
| 2017 | 3 084 000 | 2 769 867 | 89,8 % |
| 2018 | 4 464 000 | 3 813 558 | 85,4 % |
| 2019 | 4 692 000 | 4 035 202 | 86,0 % |
| 2020 | 7 297 000 | 4 124 405 | 56,5 % |
| 2021 | 5 845 900 | 2 988 688 | 51,1 % |
| 2022 | 5 239 000 | 2 992 931 | 57,1 % |
| 2023 | 13 370 300 | 12 735 436 | 95,3 % |
| 2024 | 20 639 400 | 20 521 542 | 99,4 % |
| 2025 | 3 722 700 | 105 359 | 2,8 % |