| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 635 200 Kč | 6,7 % | 13 113 939 Kč | 12,1 % | 232,7 % |
| Výdaje | 128 665 100 Kč | 62,3 % | 113 304 394 Kč | 64,6 % | 88,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 903 500 | 1 078 616 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 131 700 | 141 664 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 270 000 | 391 857 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 813 000 | 2 179 010 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 35 000 | 60 500 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 101 348 | ||
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 212 726 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 37 000 | 47 000 | ||
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 73 967 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 260 000 | 927 096 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 0 | 229 235 | ||
| 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0 | 20 | ||
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 20 000 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 2 185 000 | 7 650 900 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 5 639 400 | 4 597 400 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 929 500 | 410 399 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 1 370 500 | 1 166 860 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 542 000 | 423 040 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 322 200 | 178 217 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 52 000 | 1 296 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 86 300 | 79 513 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 300 | 1 126 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 9 500 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 | 95 052 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 263 500 | 2 017 781 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 729 800 | 1 473 861 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 589 600 | 509 281 | ||
| 5153 | Plyn | 1 606 000 | 1 324 032 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 4 395 200 | 1 980 515 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 382 900 | 163 234 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 76 200 | 66 226 | ||
| 5164 | Nájemné | 182 500 | 107 356 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 236 300 | 196 288 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 41 000 | 36 835 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 46 300 | 41 600 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 817 000 | 6 835 717 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 2 715 600 | 1 140 748 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 54 400 | 54 329 | ||
| 5173 | Cestovné | 18 300 | 17 255 | ||
| 5175 | Pohoštění | 78 500 | 42 548 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 7 600 | 2 315 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 161 600 | 161 510 | ||
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 23 000 | 22 812 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 20 900 | 20 896 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 078 200 | 1 078 157 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 439 600 | 439 558 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 180 000 | 180 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 888 600 | 7 888 593 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 350 000 | 350 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 40 000 | 40 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 145 900 | 30 297 | ||
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 230 000 | 225 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 609 000 | 492 441 | ||
| 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 262 400 | 262 400 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 254 000 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 593 300 | 272 212 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 79 169 100 | 73 996 727 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 566 000 | 2 565 390 | ||
| 6130 | Pozemky | 212 500 | 0 | ||
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 50 000 | 50 000 | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 585 600 | 2 265 577 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 3 317 700 | 474 541 | 474 541 | 117 752 000 | 7 581 043 | 7 581 043 |
| 2023 | Únor | 3 317 700 | 333 139 | 807 679 | 117 628 700 | 2 271 329 | 9 852 372 |
| 2023 | Březen | 3 317 700 | 396 363 | 1 204 043 | 117 772 700 | 22 448 560 | 32 300 932 |
| 2023 | Duben | 3 317 700 | 8 240 076 | 9 444 119 | 117 972 700 | 3 069 262 | 35 370 194 |
| 2023 | Květen | 3 317 700 | 599 920 | 10 044 039 | 117 972 700 | 16 938 823 | 52 309 017 |
| 2023 | Červen | 3 317 700 | 588 018 | 10 632 057 | 122 972 700 | 15 144 683 | 67 453 700 |
| 2023 | Červenec | 3 317 700 | 498 294 | 11 130 351 | 122 972 700 | 13 187 045 | 80 640 745 |
| 2023 | Srpen | 3 456 700 | 525 726 | 11 656 077 | 123 721 700 | 13 013 630 | 93 654 375 |
| 2023 | Září | 5 641 700 | 294 552 | 11 950 629 | 126 306 700 | 9 930 376 | 103 584 750 |
| 2023 | Říjen | 5 641 700 | 139 376 | 12 090 006 | 126 347 300 | 3 120 330 | 106 705 080 |
| 2023 | Listopad | 5 641 700 | 324 095 | 12 414 100 | 126 247 300 | 3 773 078 | 110 478 158 |
| 2023 | Prosinec | 5 635 200 | 699 839 | 13 113 939 | 128 665 100 | 2 826 236 | 113 304 394 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 399 000 | 4 129 187 | 121,5 % | 24 006 700 | 20 468 789 | 85,3 % |
| 2014 | 3 882 300 | 4 213 200 | 108,5 % | 34 567 200 | 29 491 088 | 85,3 % |
| 2015 | 3 264 200 | 3 980 089 | 121,9 % | 36 702 800 | 34 006 387 | 92,7 % |
| 2016 | 3 351 100 | 4 054 843 | 121,0 % | 35 176 800 | 23 980 356 | 68,2 % |
| 2017 | 4 050 500 | 4 448 603 | 109,8 % | 44 053 700 | 32 122 315 | 72,9 % |
| 2018 | 12 135 600 | 12 580 774 | 103,7 % | 47 016 100 | 36 985 175 | 78,7 % |
| 2019 | 3 147 000 | 3 896 094 | 123,8 % | 52 817 100 | 30 020 736 | 56,8 % |
| 2020 | 3 143 300 | 3 964 886 | 126,1 % | 52 538 300 | 27 223 894 | 51,8 % |
| 2021 | 3 165 700 | 4 723 330 | 149,2 % | 54 854 500 | 37 907 514 | 69,1 % |
| 2022 | 3 146 500 | 24 894 022 | 791,2 % | 160 968 300 | 94 785 422 | 58,9 % |
| 2023 | 5 635 200 | 13 113 939 | 232,7 % | 128 665 100 | 113 304 394 | 88,1 % |
| 2024 | 5 417 500 | 6 767 641 | 124,9 % | 60 659 700 | 42 598 666 | 70,2 % |
| 2025 | 4 815 700 | 2 499 891 | 51,9 % | 73 491 000 | 15 632 951 | 21,3 % |