| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 20 754 300 Kč | 10,0 % | 19 529 492 Kč | 11,1 % | 94,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 6 588 700 | 5 858 813 | 88,9 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 14 165 600 | 13 670 679 | 96,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 185 000 | 133 243 | 72,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 45 900 | 23 643 | 51,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 700 | 8 098 | 48,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 | 11 128 | 61,8 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 700 | 0 | 0,0 % |
| 5153 | Plyn | 60 000 | 0 | 0,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 | 1 482 | 74,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 24 406 | 48,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 | 23 220 | 7,7 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 100 000 | 100 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 458 600 | 5 458 593 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 87 000 | 75 000 | 86,2 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 241 800 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 11 900 000 | 11 405 102 | 95,8 % |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 265 600 | 2 265 577 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 17 994 300 | 381 099 | 381 099 | 2,1 % |
| 2023 | Únor | 18 094 300 | 389 118 | 770 217 | 4,3 % |
| 2023 | Březen | 18 094 300 | 483 607 | 1 253 824 | 6,9 % |
| 2023 | Duben | 18 094 300 | 588 605 | 1 842 429 | 10,2 % |
| 2023 | Květen | 18 094 300 | 414 930 | 2 257 359 | 12,5 % |
| 2023 | Červen | 18 094 300 | 380 156 | 2 637 515 | 14,6 % |
| 2023 | Červenec | 18 094 300 | 2 760 838 | 5 398 353 | 29,8 % |
| 2023 | Srpen | 18 569 300 | 4 516 724 | 9 915 077 | 53,4 % |
| 2023 | Září | 20 754 300 | 7 649 031 | 17 564 108 | 84,6 % |
| 2023 | Říjen | 20 754 300 | 382 143 | 17 946 251 | 86,5 % |
| 2023 | Listopad | 20 754 300 | 1 344 942 | 19 291 193 | 93,0 % |
| 2023 | Prosinec | 20 754 300 | 238 299 | 19 529 492 | 94,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 565 500 | 3 210 468 | 90,0 % |
| 2014 | 3 989 900 | 3 308 872 | 82,9 % |
| 2015 | 7 078 200 | 7 016 140 | 99,1 % |
| 2016 | 5 058 900 | 3 949 222 | 78,1 % |
| 2017 | 5 423 800 | 5 294 390 | 97,6 % |
| 2018 | 4 154 900 | 3 954 143 | 95,2 % |
| 2019 | 12 145 800 | 6 392 847 | 52,6 % |
| 2020 | 10 159 300 | 5 904 334 | 58,1 % |
| 2021 | 7 738 500 | 4 006 633 | 51,8 % |
| 2022 | 17 168 000 | 16 471 541 | 95,9 % |
| 2023 | 20 754 300 | 19 529 492 | 94,1 % |
| 2024 | 12 072 800 | 9 083 754 | 75,2 % |
| 2025 | 17 629 400 | 3 518 768 | 20,0 % |