| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 8 545 200 Kč | 4,1 % | 5 935 544 Kč | 3,4 % | 69,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 684 000 | 655 860 | 95,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 184 500 | 79 858 | 43,3 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 169 700 | 162 659 | 95,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 600 | 59 027 | 95,8 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 312 200 | 170 081 | 54,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 | 95 052 | 95,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 96 900 | 48 441 | 50,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 407 000 | 331 134 | 81,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 74 500 | 72 270 | 97,0 % |
| 5153 | Plyn | 306 000 | 289 894 | 94,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 181 000 | 105 311 | 58,2 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 | 14 019 | 93,5 % |
| 5164 | Nájemné | 89 500 | 38 115 | 42,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 599 | 29,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 5 421 | 54,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 829 400 | 723 232 | 87,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 365 000 | 229 958 | 63,0 % |
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 46 000 | 26 661 | 58,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 161 600 | 161 510 | 99,9 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 377 700 | 377 657 | 100,0 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 439 600 | 439 558 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 80 000 | 80 000 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 350 000 | 350 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 142 000 | 139 947 | 98,6 % |
| 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 262 400 | 262 400 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 2 768 800 | 1 006 880 | 36,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 6 721 000 | 781 600 | 781 600 | 11,6 % |
| 2023 | Únor | 8 268 100 | 213 594 | 995 194 | 12,0 % |
| 2023 | Březen | 8 278 100 | 1 673 974 | 2 669 168 | 32,2 % |
| 2023 | Duben | 8 278 100 | 301 591 | 2 970 759 | 35,9 % |
| 2023 | Květen | 8 323 700 | 186 476 | 3 157 235 | 37,9 % |
| 2023 | Červen | 8 323 700 | 449 524 | 3 606 758 | 43,3 % |
| 2023 | Červenec | 8 323 700 | 323 674 | 3 930 433 | 47,2 % |
| 2023 | Srpen | 8 547 700 | 343 486 | 4 273 919 | 50,0 % |
| 2023 | Září | 8 547 700 | 377 053 | 4 650 971 | 54,4 % |
| 2023 | Říjen | 8 554 700 | 260 166 | 4 911 138 | 57,4 % |
| 2023 | Listopad | 8 554 700 | 677 370 | 5 588 508 | 65,3 % |
| 2023 | Prosinec | 8 545 200 | 347 036 | 5 935 544 | 69,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |