| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 66 000 Kč | 0,1 % | 181 362 Kč | 0,2 % | 274,8 % |
| Výdaje | 4 866 100 Kč | 2,4 % | 2 858 609 Kč | 1,6 % | 58,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 26 000 | 62 401 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 30 000 | 62 300 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000 | 56 661 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 684 000 | 655 860 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 0 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 169 700 | 162 659 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 600 | 59 027 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 11 400 | 10 778 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 | 95 052 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 200 | 6 791 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 71 000 | 70 562 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 74 500 | 72 270 | ||
| 5153 | Plyn | 306 000 | 289 894 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 | 88 859 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 | 14 019 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 599 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 5 421 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 135 000 | 100 133 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 | 103 666 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 635 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 65 600 | 65 557 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 52 000 | 49 947 | ||
| 6121 | Stavby | 2 768 800 | 1 006 880 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 66 000 | 70 831 | 70 831 | 4 715 500 | 728 985 | 728 985 |
| 2023 | Únor | 66 000 | 11 117 | 81 948 | 4 735 500 | 105 575 | 834 560 |
| 2023 | Březen | 66 000 | 2 069 | 84 017 | 4 735 500 | 136 751 | 971 310 |
| 2023 | Duben | 66 000 | 13 170 | 97 187 | 4 735 500 | 231 191 | 1 202 502 |
| 2023 | Květen | 66 000 | 3 275 | 100 462 | 4 781 100 | 132 326 | 1 334 828 |
| 2023 | Červen | 66 000 | 17 570 | 118 032 | 4 781 100 | 202 147 | 1 536 975 |
| 2023 | Červenec | 66 000 | 27 985 | 146 017 | 4 781 100 | 151 991 | 1 688 966 |
| 2023 | Srpen | 66 000 | 7 535 | 153 552 | 4 866 100 | 104 611 | 1 793 577 |
| 2023 | Září | 66 000 | 9 233 | 162 785 | 4 866 100 | 164 853 | 1 958 430 |
| 2023 | Říjen | 66 000 | 6 520 | 169 305 | 4 866 100 | 186 226 | 2 144 656 |
| 2023 | Listopad | 66 000 | 6 946 | 176 251 | 4 866 100 | 564 194 | 2 708 850 |
| 2023 | Prosinec | 66 000 | 5 111 | 181 362 | 4 866 100 | 149 759 | 2 858 609 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 442 000 | 450 296 | 101,9 % | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 380 900 | 409 632 | 107,5 % | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 340 000 | 367 263 | 108,0 % | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 375 000 | 386 956 | 103,2 % | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 185 000 | 209 398 | 113,2 % | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 60 000 | 73 292 | 122,2 % | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 60 000 | 115 523 | 192,5 % | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 60 000 | 82 448 | 137,4 % | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 54 000 | 54 837 | 101,6 % | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 41 000 | 80 725 | 196,9 % | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 66 000 | 181 362 | 274,8 % | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 22 000 | 33 442 | 152,0 % | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 26 000 | 14 701 | 56,5 % | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |