| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 73 168 600 Kč | 35,4 % | 69 247 310 Kč | 39,5 % | 94,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Sport | 72 210 000 | 68 745 242 | 95,2 % | |
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 958 600 | 502 068 | 52,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 941 800 | 418 890 | 44,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 | 85 375 | 53,4 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 173 600 | 104 725 | 60,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 108 000 | 38 006 | 35,2 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 1 300 | 1 296 | 99,7 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 300 | 297 | 99,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 500 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 680 000 | 1 640 409 | 97,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 314 800 | 300 566 | 95,5 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 400 | 7 445 | 65,3 % |
| 5153 | Plyn | 540 000 | 532 170 | 98,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 445 000 | 225 677 | 50,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 17 000 | 14 592 | 85,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 | 10 810 | 98,3 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 6 000 | 5 929 | 98,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 193 900 | 1 156 122 | 96,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 105 000 | 18 281 | 17,4 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 54 400 | 54 329 | 99,9 % |
| 5173 | Cestovné | 2 600 | 2 093 | 80,5 % |
| 5175 | Pohoštění | 27 500 | 11 845 | 43,1 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 650 500 | 650 500 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 35 000 | 17 676 | 50,5 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 130 000 | 35 394 | 27,2 % |
| 6121 | Stavby | 63 900 000 | 61 299 493 | 95,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 566 000 | 2 565 390 | 100,0 % |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 50 000 | 50 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 64 955 500 | 5 091 821 | 5 091 821 | 7,8 % |
| 2023 | Únor | 65 646 000 | 372 439 | 5 464 259 | 8,3 % |
| 2023 | Březen | 65 646 000 | 19 126 286 | 24 590 546 | 37,5 % |
| 2023 | Duben | 65 646 000 | 183 640 | 24 774 186 | 37,7 % |
| 2023 | Květen | 65 656 000 | 14 099 034 | 38 873 220 | 59,2 % |
| 2023 | Červen | 70 656 000 | 12 946 198 | 51 819 418 | 73,3 % |
| 2023 | Červenec | 70 656 000 | 8 339 983 | 60 159 401 | 85,1 % |
| 2023 | Srpen | 70 656 000 | 6 786 838 | 66 946 239 | 94,7 % |
| 2023 | Září | 70 656 000 | 892 563 | 67 838 801 | 96,0 % |
| 2023 | Říjen | 70 668 600 | 633 901 | 68 472 702 | 96,9 % |
| 2023 | Listopad | 70 668 600 | 448 101 | 68 920 803 | 97,5 % |
| 2023 | Prosinec | 73 168 600 | 326 507 | 69 247 310 | 94,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 754 100 | 583 671 | 77,4 % |
| 2014 | 1 547 000 | 1 380 750 | 89,3 % |
| 2015 | 2 183 700 | 2 106 628 | 96,5 % |
| 2016 | 7 554 500 | 6 353 533 | 84,1 % |
| 2017 | 9 740 400 | 6 619 733 | 68,0 % |
| 2018 | 5 161 600 | 3 280 743 | 63,6 % |
| 2019 | 3 955 200 | 1 484 286 | 37,5 % |
| 2020 | 12 115 100 | 4 422 907 | 36,5 % |
| 2021 | 3 330 200 | 1 773 574 | 53,3 % |
| 2022 | 112 037 700 | 57 284 944 | 51,1 % |
| 2023 | 73 168 600 | 69 247 310 | 94,6 % |
| 2024 | 11 885 500 | 7 178 175 | 60,4 % |
| 2025 | 11 056 100 | 2 638 546 | 23,9 % |