| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 547 000 Kč | 5,4 % | 11 003 456 Kč | 10,1 % | 242,0 % |
| Výdaje | 9 126 700 Kč | 4,4 % | 4 176 033 Kč | 2,4 % | 45,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 252 000 | 240 691 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000 | 109 902 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 270 000 | 391 857 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 705 000 | 1 912 154 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 35 000 | 60 500 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 101 348 | ||
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 6 694 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 300 157 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 0 | 229 235 | ||
| 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0 | 20 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 2 185 000 | 7 650 900 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 50 000 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 0 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 12 500 | 12 500 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 500 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 | 8 136 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 30 700 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 119 000 | 46 723 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 263 000 | 151 308 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 185 000 | 164 832 | ||
| 5153 | Plyn | 600 000 | 440 113 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 3 540 000 | 1 583 036 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 | 155 | ||
| 5164 | Nájemné | 46 000 | 22 318 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 216 300 | 196 288 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 684 000 | 300 726 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 371 200 | 368 911 | ||
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 23 000 | 22 812 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 40 000 | 40 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 0 | ||
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 200 000 | 200 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 351 500 | 272 212 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 596 500 | 281 463 | ||
| 6130 | Pozemky | 212 500 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 362 000 | 283 017 | 283 017 | 8 926 700 | 482 879 | 482 879 |
| 2023 | Únor | 2 362 000 | 208 165 | 491 181 | 8 926 700 | 159 067 | 641 946 |
| 2023 | Březen | 2 362 000 | 210 567 | 701 748 | 8 926 700 | 61 158 | 703 105 |
| 2023 | Duben | 2 362 000 | 7 911 294 | 8 613 042 | 8 926 700 | 674 815 | 1 377 920 |
| 2023 | Květen | 2 362 000 | 518 083 | 9 131 125 | 8 926 700 | 412 186 | 1 790 106 |
| 2023 | Červen | 2 362 000 | 279 724 | 9 410 849 | 8 926 700 | 162 149 | 1 952 255 |
| 2023 | Červenec | 2 362 000 | 429 819 | 9 840 668 | 8 926 700 | 529 016 | 2 481 271 |
| 2023 | Srpen | 2 362 000 | 232 951 | 10 073 619 | 8 926 700 | 292 054 | 2 773 324 |
| 2023 | Září | 4 547 000 | 215 059 | 10 288 678 | 9 126 700 | 58 251 | 2 831 575 |
| 2023 | Říjen | 4 547 000 | 40 573 | 10 329 251 | 9 126 700 | 692 143 | 3 523 718 |
| 2023 | Listopad | 4 547 000 | 179 632 | 10 508 883 | 9 126 700 | 195 862 | 3 719 580 |
| 2023 | Prosinec | 4 547 000 | 494 573 | 11 003 456 | 9 126 700 | 456 453 | 4 176 033 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 209 400 | 2 293 339 | 103,8 % | 9 694 100 | 7 325 051 | 75,6 % |
| 2014 | 2 759 100 | 2 833 980 | 102,7 % | 8 026 000 | 6 133 765 | 76,4 % |
| 2015 | 2 173 300 | 2 424 601 | 111,6 % | 6 895 200 | 5 574 225 | 80,8 % |
| 2016 | 2 261 100 | 2 500 974 | 110,6 % | 7 595 100 | 2 180 807 | 28,7 % |
| 2017 | 3 066 100 | 3 181 697 | 103,8 % | 13 225 100 | 5 863 128 | 44,3 % |
| 2018 | 11 182 400 | 11 544 158 | 103,2 % | 16 763 100 | 11 987 205 | 71,5 % |
| 2019 | 2 327 000 | 2 748 792 | 118,1 % | 15 613 000 | 7 844 295 | 50,2 % |
| 2020 | 2 279 500 | 2 792 992 | 122,5 % | 6 935 200 | 3 064 974 | 44,2 % |
| 2021 | 2 348 000 | 3 783 938 | 161,2 % | 8 763 800 | 3 814 329 | 43,5 % |
| 2022 | 2 309 000 | 23 477 210 | >1000 % | 6 493 500 | 3 560 785 | 54,8 % |
| 2023 | 4 547 000 | 11 003 456 | 242,0 % | 9 126 700 | 4 176 033 | 45,8 % |
| 2024 | 2 415 000 | 3 144 587 | 130,2 % | 9 638 200 | 4 410 713 | 45,8 % |
| 2025 | 2 438 000 | 1 261 025 | 51,7 % | 11 400 900 | 2 819 093 | 24,7 % |