| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 126 700 Kč | 4,4 % | 4 176 033 Kč | 2,4 % | 45,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 4 525 200 | 2 346 837 | 51,9 % | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 4 601 500 | 1 829 196 | 39,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 50 000 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 12 500 | 12 500 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 500 | 100,0 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 | 8 136 | 81,4 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 30 700 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 119 000 | 46 723 | 39,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 263 000 | 151 308 | 57,5 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 185 000 | 164 832 | 89,1 % |
| 5153 | Plyn | 600 000 | 440 113 | 73,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 3 540 000 | 1 583 036 | 44,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 | 155 | 2,6 % |
| 5164 | Nájemné | 46 000 | 22 318 | 48,5 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 216 300 | 196 288 | 90,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 684 000 | 300 726 | 44,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 371 200 | 368 911 | 26,9 % |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 23 000 | 22 812 | 99,2 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 40 000 | 40 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 351 500 | 272 212 | 77,4 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 596 500 | 281 463 | 47,2 % |
| 6130 | Pozemky | 212 500 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 8 926 700 | 482 879 | 482 879 | 5,4 % |
| 2023 | Únor | 8 926 700 | 159 067 | 641 946 | 7,2 % |
| 2023 | Březen | 8 926 700 | 61 158 | 703 105 | 7,9 % |
| 2023 | Duben | 8 926 700 | 674 815 | 1 377 920 | 15,4 % |
| 2023 | Květen | 8 926 700 | 412 186 | 1 790 106 | 20,1 % |
| 2023 | Červen | 8 926 700 | 162 149 | 1 952 255 | 21,9 % |
| 2023 | Červenec | 8 926 700 | 529 016 | 2 481 271 | 27,8 % |
| 2023 | Srpen | 8 926 700 | 292 054 | 2 773 324 | 31,1 % |
| 2023 | Září | 9 126 700 | 58 251 | 2 831 575 | 31,0 % |
| 2023 | Říjen | 9 126 700 | 692 143 | 3 523 718 | 38,6 % |
| 2023 | Listopad | 9 126 700 | 195 862 | 3 719 580 | 40,8 % |
| 2023 | Prosinec | 9 126 700 | 456 453 | 4 176 033 | 45,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 9 694 100 | 7 325 051 | 75,6 % |
| 2014 | 8 026 000 | 6 133 765 | 76,4 % |
| 2015 | 6 895 200 | 5 574 225 | 80,8 % |
| 2016 | 7 595 100 | 2 180 807 | 28,7 % |
| 2017 | 13 225 100 | 5 863 128 | 44,3 % |
| 2018 | 16 763 100 | 11 987 205 | 71,5 % |
| 2019 | 15 613 000 | 7 844 295 | 50,2 % |
| 2020 | 6 935 200 | 3 064 974 | 44,2 % |
| 2021 | 8 763 800 | 3 814 329 | 43,5 % |
| 2022 | 6 493 500 | 3 560 785 | 54,8 % |
| 2023 | 9 126 700 | 4 176 033 | 45,8 % |
| 2024 | 9 638 200 | 4 410 713 | 45,8 % |
| 2025 | 11 400 900 | 2 819 093 | 24,7 % |